第一部分 深圳市教育(yu)局概(gai)況

　　一、主要職能

　　深圳市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局主要職能是：貫徹執行黨和(he)(he)(he)國家關于(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的(de)法律、法規、規章和(he)(he)(he)方針；草擬(ni)本市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)法規、規章，并組(zu)織實施。編制(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事業的(de)發(fa)展(zhan)規劃(hua)(hua)和(he)(he)(he)年度(du)計劃(hua)(hua)，提出教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)改(gai)革的(de)政(zheng)策和(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)發(fa)展(zhan)的(de)目(mu)標、重點、結構、速(su)度(du)并協調組(zu)織實施。統籌規劃(hua)(hua)、協調管理(li)全市學(xue)(xue)前(qian)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、基礎(chu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、成人教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、成人中等教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)和(he)(he)(he)高(gao)等教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工作(zuo);指導學(xue)(xue)校開展(zhan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)改(gai)革和(he)(he)(he)辦學(xue)(xue)體制(zhi)、學(xue)(xue)校內部管理(li)體制(zhi)改(gai)革；會同有關部門擬(ni)定各類教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（成人高(gao)校除外）的(de)招(zhao)生計劃(hua)(hua)；管理(li)全市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)招(zhao)生考(kao)試工作(zuo)；按照管理(li)權限，負責管理(li)各級各類學(xue)(xue)校、社會力量辦學(xue)(xue)機構的(de)增設(she)(撤并)和(he)(he)(he)專業設(she)置等。

　　二、機構編制(zhi)情況

　　市(shi)教育局(ju)機關共設12個處，下屬單位22家(jia)，行政(zheng)編制85人，行政(zheng)事務編制14人，事業(ye)編制4,478人，雇員編制274人。

　　三、部(bu)門預算(suan)單位構成

　　市(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局系統(tong)部門(men)預(yu)算包(bao)括(kuo)(kuo)：本級(ji)(ji)預(yu)算和22家下屬事業單位(wei)預(yu)算。具體單位(wei)包(bao)括(kuo)(kuo)：深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局本級(ji)(ji)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)招(zhao)生考試辦(ban)(ban)公(gong)室(shi)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)研(yan)究院(yuan)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)電化教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)館、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局財務(wu)核(he)算中(zhong)(zhong)心(xin)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)發展(zhan)基金會辦(ban)(ban)公(gong)室(shi)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)實(shi)驗(yan)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)外國語學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)高(gao)級(ji)(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)第(di)三(san)高(gao)級(ji)(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)大學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)師范(fan)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)附屬中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)第(di)二實(shi)驗(yan)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)第(di)二高(gao)級(ji)(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)第(di)二外國語學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)科(ke)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)高(gao)中(zhong)(zhong)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)育(yu)(yu)新(xin)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)元平(ping)特殊教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)第(di)一職(zhi)業技術學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)第(di)二職(zhi)業技術學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)小學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)寶(bao)安區松崗中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)新(xin)疆班、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)坪(ping)(ping)山新(xin)區坪(ping)(ping)山高(gao)級(ji)(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)新(xin)疆班。

　　第二部分 深圳市(shi)教育局2014年(nian)部門預(yu)算情況說明

　　一、關(guan)于(yu)市教育局2014年預算編制的主要依據

　　⒈行政事業單位(wei)人(ren)員經(jing)費按照編(bian)制(zhi)內實(shi)有人(ren)數及市人(ren)力資(zi)源保障部門(men)核定的(de)工資(zi)福利(li)標(biao)準據實(shi)編(bian)報(bao)；普通中(zhong)小學人(ren)員經(jing)費按照編(bian)制(zhi)數及市人(ren)力資(zi)源保障部門(men)核定的(de)工資(zi)福利(li)標(biao)準據實(shi)編(bian)報(bao)。

　　⒉公用經費：行(xing)政(zheng)事業單位按照編制(zhi)內實(shi)有(you)人數及(ji)我市本級行(xing)政(zheng)事業單位經費支(zhi)出定(ding)額標準(zhun)據實(shi)編報(bao)；普(pu)通中小(xiao)學(xue)按實(shi)有(you)在校(xiao)生數及(ji)財政(zheng)核定(ding)的生均撥(bo)款標準(zhun)編報(bao)。

　　⒊項目(mu)經費(fei)根(gen)據單位主要職能(neng)情況及事業(ye)發(fa)展(zhan)目(mu)標(biao)測(ce)算(suan)編報。

　　二、關于市教育局2014年收支預(yu)算情(qing)況(kuang)的總體(ti)說(shuo)明(ming)

　　市教育局2014年(nian)收支總預算154,199萬(wan)元，比2013年(nian)增加532萬(wan)元。

　　三、關于市教(jiao)育局2014年收入預(yu)算情況說明(ming)

　　市教育(yu)局2014年收(shou)入(ru)預算(suan)154,199萬元，比(bi)2013年收(shou)入(ru)預算(suan)增加532萬元，增長0.3%。其中：

　　財政(zheng)預算撥款(kuan)141,813萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加3,684萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)2.7%,主要原因一是在校(xiao)生數增加，相(xiang)應(ying)增加收入預算，二是職業學校(xiao)免學費補(bu)助金納入財政(zheng)預算撥款(kuan)；

　　事業收入12,386萬(wan)元，比2013年減少2,634萬(wan)元，下(xia)降(jiang)17.5%，主要原因是(shi)中職學校(xiao)按有關規定實行免學費政(zheng)策，收費收入相應減少。

　　四、關于市教育局(ju)2014年支出預算情況(kuang)說(shuo)明(ming)

　　市教育局2014年支(zhi)出預算(suan)154,199萬元(yuan)，比2013年增加(jia)532萬元(yuan)，增長(chang)0.3％。主要支(zhi)出情(qing)況為：

　　1. 教(jiao)育支出（類）139,078萬元,其中：

　　行(xing)政(zheng)運行(xing)（項），2014年(nian)預算數為1,912萬元，比2013年(nian)減少45萬元，下降(jiang)2.3％，主要原因是2014年(nian)部門預算按規定進一(yi)步壓縮“三公”經費；

　　一般行政(zheng)管理事務（項(xiang)），2014年預算(suan)數為263萬(wan)元，比(bi)2013年減(jian)少72萬(wan)元，下降21.5％，主要原(yuan)因是政(zheng)府(fu)集(ji)中(zhong)采購項(xiang)目預算(suan)按(an)規(gui)定扣減(jian)40%；

　　其他教育管(guan)理(li)事務支出（項），2014年預算數為9,828萬元，比2013年增加702萬元，增加7.7％，主要原因一(yi)是2014年調增全國(guo)職業技能大賽經(jing)費(fei)(fei)，二是招(zhao)考(kao)辦招(zhao)生考(kao)試收費(fei)(fei)用于(yu)項目(mu)的經(jing)費(fei)(fei)增加；

　　普通教育，2014年(nian)預算數為(wei)96,060萬元(yuan)，比2013年(nian)減少3,192萬元(yuan)，下降3.2％，主要原(yuan)因一(yi)(yi)是政府集(ji)中采購項目(mu)預算按規(gui)定(ding)(ding)扣減40%；二是2014年(nian)部門預算按規(gui)定(ding)(ding)進一(yi)(yi)步壓縮“三(san)公”經費；

　　職業高中教(jiao)育（項(xiang)），2014年預算數為14,455萬(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)950萬(wan)元，增(zeng)加(jia)7.0％，主要原因是(shi)2014年擴大招生規模,在(zai)校生增(zeng)加(jia)，預算支出相(xiang)應增(zeng)加(jia)；

　　特(te)殊學校教育（項(xiang)），2014年預算數(shu)為5,932萬元，比2013年減少57萬元，下(xia)降1.0%；

　　工(gong)讀(du)學(xue)校教(jiao)育（項(xiang)），2014年(nian)預(yu)算(suan)數為4,124萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加118萬元(yuan)(yuan)，增加2.9%，主要原因是育新學(xue)校項(xiang)目經費增加；

　　培訓支出（項），2014年(nian)預算數為387萬元，比2013年(nian)增(zeng)加387萬元，主要原因是2014年(nian)新單列(lie)該(gai)項目；

　　城市中小(xiao)學(xue)校舍建設（項）、城市中小(xiao)學(xue)教學(xue)設施（項）、其他教育(yu)費(fei)附加安排(pai)的(de)支(zhi)出（項）屬(shu)教育(yu)費(fei)附加支(zhi)出項目，三項2014年(nian)共計(ji)安排(pai)6,117萬元，比2013年(nian)增加713萬元，增加13.2%，主要原因：一是2014年(nian)市直屬(shu)普通(tong)中小(xiao)學(xue)學(xue)生(sheng)數增加；二是2014年(nian)調(diao)增全國職業技(ji)能大賽經費(fei)。

　　⒉社會(hui)保障(zhang)和(he)就業(ye)（類）2,607萬元，其中：

　　歸口管理的(de)行政(zheng)單位離退(tui)休(xiu)(xiu)（項），2014年(nian)預(yu)算數(shu)為(wei) 317萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少11萬(wan)(wan)元(yuan)，下(xia)降3.4％，主(zhu)要原因是有離退(tui)休(xiu)(xiu)人員去(qu)世(shi)；事業(ye)單位離退(tui)休(xiu)(xiu)（項），2014年(nian)預(yu)算數(shu)為(wei) 2,117萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少17萬(wan)(wan)元(yuan)，下(xia)降0.8％，主(zhu)要原因是有離退(tui)休(xiu)(xiu)人員去(qu)世(shi)；財政(zheng)對社會保(bao)險(xian)基(ji)金的(de)補(bu)助（項），2014年(nian)財政(zheng)撥款預(yu)算數(shu)為(wei)173 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加99萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長133.8％，主(zhu)要原因是學校雇(gu)員增(zeng)加，社會保(bao)險(xian)基(ji)金支(zhi)出相應增(zeng)加。

　　⒊醫療(liao)衛生(sheng)（類）1,202萬元(yuan)(yuan)，其中：行(xing)(xing)政單位醫療(liao)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)預算(suan)數為(wei)55萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)1.9％，主(zhu)要原因是(shi)行(xing)(xing)政管理人員增(zeng)加(jia)；事(shi)業單位醫療(liao)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)預算(suan)數為(wei)1,147萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)49萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.5％，主(zhu)要原因是(shi)教職(zhi)工人數增(zeng)加(jia)，醫療(liao)保障支(zhi)出相應(ying)增(zeng)加(jia)。

　　⒋住房(fang)保障支出（類）11,312萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住房(fang)公積金（項），2014年(nian)(nian)預算(suan)數(shu)(shu)為3,833萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)170萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.6％，主要(yao)原因是(shi)教職(zhi)工人(ren)數(shu)(shu)增(zeng)加(jia)(jia)；購房(fang)補(bu)貼（項），2014年(nian)(nian)預算(suan)數(shu)(shu)為7,479萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)737萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長10.9％，主要(yao)原因是(shi)教職(zhi)工人(ren)數(shu)(shu)增(zeng)加(jia)(jia)。

　　五、關于市教育(yu)局2014年財(cai)政撥款(kuan)預(yu)算(suan)情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)規模變化情況。市教育局2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數141,813萬元，占(zhan)2014年(nian)收入總(zong)計(ji)的(de) 91.9％。2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數比2013年(nian)增(zeng)加3,684萬元，主要原因：一是在校生數增(zeng)加，公用經費定額和項目經費相應增(zeng)加；二(er)是職業學(xue)校免學(xue)費補助金納入預(yu)算(suan)內財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)。

　　2.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預算(suan)結(jie)構(gou)情況。2014年部門預算(suan)中，財政(zheng)撥(bo)款(kuan)用于(yu)以(yi)下方(fang)面：教育(yu)支(zhi)出占(zhan)(zhan) 89.3％；社(she)會(hui)保障和就業(ye)（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)1.9％；醫療衛生（類）支(zhi)出 占(zhan)(zhan)0.9％；住房保障（類）支(zhi)出占(zhan)(zhan)7.9％。

　　3.財政撥(bo)款預(yu)算具體(ti)使(shi)用情況。2014年(nian)財政撥(bo)款預(yu)算數(shu)141,813萬元(yuan)，其中：基本支出110,654萬元(yuan)，占比78 .1％；項(xiang)目支出 31,159萬元(yuan)，占比21.9％。

　　六、關于市教育局(ju)2014年主要項目安排(pai)情況

　　單位：萬元

　　項(xiang)目支(zhi)出    　        2013年(nian)預算        2014年(nian)預算           比上年(nian)增減(jian)%        

　　1.一般行政管(guan)理事務           335                 263                 -21.5

　　2.其(qi)他教育管(guan)理事務支出      6,374               6,815                  6.9

　　3.小學教育                  1,000                 534                 -46.6

　　4.初中教育                  5,784               5,551                  -4.0

　　5.高中教育                 16,305              11,233                 -31.1

　　6.職業高中教育(yu)              2,836               2,529                 -10.8

　　7.特(te)殊學校(xiao)教育(yu)                746                 582                -21.9

　　8.工(gong)讀(du)學校教育              1,094                 905                 -17.3

　　9.培訓(xun)支出                                        387

　　10.城市(shi)中小學校(xiao)舍建設       3,622               1,480                -59.1

　　11.城市中小學教學設(she)施         830               1,375                 65.7

　　12.其他教(jiao)育(yu)費附加安排的(de)支出   952               3,262                242.6

　　13.預算準備金                 100                 100