第一部分 深圳市(shi)教(jiao)育局概(gai)況

　　一、主要職能

　　深圳市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)局主要職(zhi)能是：貫(guan)徹執(zhi)行黨和(he)(he)國家關于(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章和(he)(he)方針；草擬(ni)本市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)法(fa)規、規章，并(bing)組(zu)織(zhi)實施。編制教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)事(shi)業的(de)發展(zhan)(zhan)規劃(hua)和(he)(he)年度計(ji)(ji)劃(hua)，提出教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)改革(ge)的(de)政策和(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)發展(zhan)(zhan)的(de)目標、重點、結(jie)構(gou)、速度并(bing)協(xie)調組(zu)織(zhi)實施。統籌規劃(hua)、協(xie)調管(guan)(guan)理(li)全市(shi)學(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)、基礎教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)、職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)、成人教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)、成人中等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)和(he)(he)高(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)工作;指導學(xue)校開展(zhan)(zhan)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)改革(ge)和(he)(he)辦學(xue)體(ti)制、學(xue)校內部管(guan)(guan)理(li)體(ti)制改革(ge)；會同(tong)有關部門擬(ni)定(ding)各類教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)（成人高(gao)校除外）的(de)招生計(ji)(ji)劃(hua)；管(guan)(guan)理(li)全市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)招生考(kao)試工作；按(an)照(zhao)管(guan)(guan)理(li)權(quan)限(xian)，負責管(guan)(guan)理(li)各級各類學(xue)校、社會力量(liang)辦學(xue)機構(gou)的(de)增(zeng)設(撤并(bing))和(he)(he)專業設置等(deng)。

　　二、機構編制情況

　　市教育(yu)局機關共(gong)設12個處，下屬單位22家(jia)，行政編(bian)制85人，行政事務(wu)編(bian)制14人，事業編(bian)制4,478人，雇員編(bian)制274人。

　　三、部門(men)預算單位構成

　　市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)局(ju)系統部門預算包括(kuo)(kuo)：本(ben)級(ji)預算和22家(jia)下屬事業單位預算。具體單位包括(kuo)(kuo)：深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)局(ju)本(ben)級(ji)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)招生考試辦(ban)公室、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)科學(xue)(xue)(xue)(xue)研(yan)究(jiu)院(yuan)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)電(dian)化教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)館、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)局(ju)財務(wu)核算中(zhong)(zhong)心、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)發展基(ji)金會辦(ban)公室、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)實(shi)驗(yan)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)外國(guo)語學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)高級(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)第(di)三高級(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)大學(xue)(xue)(xue)(xue)師范(fan)學(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)附屬中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)第(di)二實(shi)驗(yan)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)第(di)二高級(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)第(di)二外國(guo)語學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)科學(xue)(xue)(xue)(xue)高中(zhong)(zhong)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)育(yu)新學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)元(yuan)平(ping)特(te)殊教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)第(di)一職業技術學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)第(di)二職業技術學(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)小學(xue)(xue)(xue)(xue)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)寶安區(qu)(qu)松(song)崗中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)新疆(jiang)班(ban)、深(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)(zhen)(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)坪山(shan)新區(qu)(qu)坪山(shan)高級(ji)中(zhong)(zhong)學(xue)(xue)(xue)(xue)新疆(jiang)班(ban)。

　　第二部分 深圳市教育(yu)局2014年部門預算情況說(shuo)明

　　一、關(guan)于市(shi)教育局(ju)2014年預(yu)算編制的主(zhu)要依據

　　⒈行政事業單位人員經(jing)費按照編制內實(shi)有人數(shu)及(ji)市(shi)人力(li)資(zi)源保障部門核定(ding)的工資(zi)福利(li)標準據(ju)實(shi)編報；普通中小學人員經(jing)費按照編制數(shu)及(ji)市(shi)人力(li)資(zi)源保障部門核定(ding)的工資(zi)福利(li)標準據(ju)實(shi)編報。

　　⒉公(gong)用(yong)經費(fei)：行政事業單位(wei)按照編(bian)制內實有(you)人數(shu)(shu)及(ji)(ji)我市本級(ji)行政事業單位(wei)經費(fei)支出定(ding)額標(biao)準據實編(bian)報；普通(tong)中小學按實有(you)在校生(sheng)(sheng)數(shu)(shu)及(ji)(ji)財政核定(ding)的(de)生(sheng)(sheng)均撥(bo)款標(biao)準編(bian)報。

　　⒊項目(mu)經費(fei)根據單位主要職能情(qing)況及事業發展目(mu)標測算編報(bao)。

　　二、關于(yu)市教(jiao)育(yu)局2014年收支預算情況的總體說(shuo)明

　　市教(jiao)育(yu)局2014年(nian)收支總預算(suan)154,199萬元，比2013年(nian)增(zeng)加532萬元。

　　三、關(guan)于市教(jiao)育局2014年(nian)收入(ru)預算情況說明

　　市教育局(ju)2014年(nian)收(shou)(shou)入預算(suan)154,199萬元，比2013年(nian)收(shou)(shou)入預算(suan)增加532萬元，增長(chang)0.3%。其中：

　　財政預(yu)算撥(bo)款141,813萬(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)3,684萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長2.7%,主要原因一是在校生數增(zeng)(zeng)加(jia)，相應增(zeng)(zeng)加(jia)收(shou)入(ru)預(yu)算，二是職業(ye)學(xue)校免學(xue)費補助金(jin)納(na)入(ru)財政預(yu)算撥(bo)款；

　　事業收(shou)入12,386萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)2,634萬元(yuan)(yuan)，下降17.5%，主要原因是中職學校(xiao)按(an)有關規定實(shi)行(xing)免學費(fei)政策(ce)，收(shou)費(fei)收(shou)入相應減少(shao)。

　　四、關于市教(jiao)育局2014年支出預算情況(kuang)說(shuo)明

　　市教(jiao)育局(ju)2014年支(zhi)出(chu)預算154,199萬(wan)元，比(bi)2013年增加532萬(wan)元，增長0.3％。主要支(zhi)出(chu)情況為：

　　1. 教育支出（類）139,078萬(wan)元,其中(zhong)：

　　行政運行（項），2014年預算數為(wei)1,912萬元(yuan)，比2013年減少45萬元(yuan)，下降2.3％，主要原因是2014年部門預算按規定進一(yi)步壓縮“三公”經費；

　　一般行政管理事務（項），2014年預算數為263萬(wan)元，比2013年減少72萬(wan)元，下降21.5％，主(zhu)要(yao)原因是(shi)政府集中采購(gou)項目預算按規定扣減40%；

　　其他教育(yu)管理(li)事務支出（項(xiang)），2014年預算數為(wei)9,828萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)702萬(wan)元(yuan)，增(zeng)加(jia)(jia)7.7％，主要原因一是(shi)2014年調增(zeng)全國職業技能大賽(sai)經費，二是(shi)招考辦招生考試收費用于項(xiang)目的經費增(zeng)加(jia)(jia)；

　　普通教育，2014年預算數(shu)為96,060萬(wan)元，比2013年減少3,192萬(wan)元，下降3.2％，主(zhu)要原因一是(shi)政府集(ji)中(zhong)采(cai)購項目預算按(an)規定扣(kou)減40%；二是(shi)2014年部(bu)門(men)預算按(an)規定進(jin)一步壓(ya)縮“三(san)公”經費；

　　職業(ye)高中(zhong)教育（項(xiang)），2014年(nian)(nian)預算(suan)數為14,455萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加950萬(wan)元(yuan)，增(zeng)加7.0％，主要原因(yin)是2014年(nian)(nian)擴大招生(sheng)規模,在校生(sheng)增(zeng)加，預算(suan)支出(chu)相應增(zeng)加；

　　特殊學校教育（項），2014年預(yu)算數為5,932萬元(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)57萬元(yuan)(yuan)，下降1.0%；

　　工讀(du)學校教育（項），2014年預算數為(wei)4,124萬(wan)(wan)元，比2013年增加(jia)118萬(wan)(wan)元，增加(jia)2.9%，主要(yao)原因是育新學校項目經費增加(jia)；

　　培(pei)訓(xun)支出（項(xiang)），2014年(nian)預算數為(wei)387萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加387萬元，主要原因是2014年(nian)新(xin)單(dan)列(lie)該(gai)項(xiang)目；

　　城市中(zhong)小學(xue)校舍(she)建(jian)設(she)（項）、城市中(zhong)小學(xue)教(jiao)學(xue)設(she)施（項）、其他(ta)教(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的支出（項）屬(shu)教(jiao)育(yu)費附加(jia)支出項目，三項2014年(nian)(nian)共計安排6,117萬元，比2013年(nian)(nian)增加(jia)713萬元，增加(jia)13.2%，主要原因(yin)：一是(shi)2014年(nian)(nian)市直屬(shu)普通中(zhong)小學(xue)學(xue)生數增加(jia)；二(er)是(shi)2014年(nian)(nian)調增全國職業技能大賽經(jing)費。

　　⒉社會(hui)保障和就業（類(lei)）2,607萬元，其中(zhong)：

　　歸(gui)口管理的行(xing)政(zheng)單(dan)(dan)位離(li)(li)退休（項(xiang)），2014年預算(suan)數為(wei) 317萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減少11萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降3.4％，主(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)有離(li)(li)退休人(ren)員(yuan)去世；事業單(dan)(dan)位離(li)(li)退休（項(xiang)），2014年預算(suan)數為(wei) 2,117萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減少17萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降0.8％，主(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)有離(li)(li)退休人(ren)員(yuan)去世；財政(zheng)對社會(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年財政(zheng)撥款預算(suan)數為(wei)173 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加(jia)99萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長133.8％，主(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)學校雇員(yuan)增加(jia)，社會(hui)保險基金支出相應增加(jia)。

　　⒊醫(yi)(yi)療(liao)衛生（類）1,202萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：行政(zheng)單(dan)位(wei)醫(yi)(yi)療(liao)（項），2014年(nian)預(yu)算數(shu)(shu)為55萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長1.9％，主(zhu)要原因(yin)是行政(zheng)管理人員增(zeng)加(jia)(jia)；事業(ye)單(dan)位(wei)醫(yi)(yi)療(liao)（項），2014年(nian)預(yu)算數(shu)(shu)為1,147萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)49萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長4.5％，主(zhu)要原因(yin)是教職(zhi)工(gong)人數(shu)(shu)增(zeng)加(jia)(jia)，醫(yi)(yi)療(liao)保障支出相應增(zeng)加(jia)(jia)。

　　⒋住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)保障支出（類(lei)）11,312萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公積金（項），2014年預(yu)算數為3,833萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加170萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)4.6％，主要原因是教(jiao)職工人(ren)數增加；購房(fang)(fang)補貼（項），2014年預(yu)算數為7,479萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增加737萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)10.9％，主要原因是教(jiao)職工人(ren)數增加。

　　五、關于市教(jiao)育局2014年財政撥款預算情(qing)況說明

　　1.財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規模變化(hua)情況。市教育局2014年(nian)財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)141,813萬(wan)元，占2014年(nian)收入總計(ji)的 91.9％。2014年(nian)財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)增(zeng)加(jia)3,684萬(wan)元，主要原(yuan)因：一(yi)是(shi)在校(xiao)生(sheng)數(shu)增(zeng)加(jia)，公用(yong)經(jing)費(fei)定額和項目(mu)經(jing)費(fei)相應增(zeng)加(jia)；二是(shi)職(zhi)業學(xue)校(xiao)免(mian)學(xue)費(fei)補助金納入預(yu)算(suan)(suan)內財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)。

　　2.財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預算結(jie)構情況。2014年部(bu)門(men)預算中(zhong)，財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)用于以下方(fang)面：教育(yu)支(zhi)(zhi)出占(zhan) 89.3％；社會保障和就業（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)1.9％；醫療衛(wei)生（類）支(zhi)(zhi)出 占(zhan)0.9％；住房保障（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)7.9％。

　　3.財政撥(bo)款預算具體使用情(qing)況。2014年財政撥(bo)款預算數141,813萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：基本支(zhi)出(chu)110,654萬(wan)(wan)元(yuan)，占比(bi)78 .1％；項目支(zhi)出(chu) 31,159萬(wan)(wan)元(yuan)，占比(bi)21.9％。

　　六、關于市教育(yu)局2014年主要項目安排情況

　　單位：萬元

　　項(xiang)目支出    　        2013年(nian)預算(suan)        2014年(nian)預算(suan)           比上年(nian)增減%        

　　1.一般行政管理事務           335                 263                 -21.5

　　2.其他教育管理(li)事務支出      6,374               6,815                  6.9

　　3.小學教育                  1,000                 534                 -46.6

　　4.初中教育                  5,784               5,551                  -4.0

　　5.高(gao)中教育                 16,305              11,233                 -31.1

　　6.職業高中教(jiao)育(yu)              2,836               2,529                 -10.8

　　7.特殊學校教育                746                 582                -21.9

　　8.工讀學校教育              1,094                 905                 -17.3

　　9.培訓支出(chu)                                        387

　　10.城市中小學校舍建設       3,622               1,480                -59.1

　　11.城市中小學教學設(she)施         830               1,375                 65.7

　　12.其他教育費附加安排的(de)支出   952               3,262                242.6

　　13.預(yu)算準備(bei)金                 100                 100