第一部分 基(ji)本情況

　　一、主要職能

　　深圳市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局(ju)主要職(zhi)能是：貫徹(che)執行(xing)黨和(he)(he)(he)(he)(he)(he)國(guo)家關(guan)于教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的(de)(de)(de)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規章和(he)(he)(he)(he)(he)(he)方針；草(cao)擬本(ben)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)法(fa)(fa)規、規章，并組(zu)(zu)織(zhi)實施;編制(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事(shi)(shi)業(ye)的(de)(de)(de)發展規劃(hua)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)年度(du)(du)(du)計劃(hua)，提出教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)改(gai)(gai)(gai)革的(de)(de)(de)政策(ce)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)發展的(de)(de)(de)目標、重點(dian)、結(jie)構(gou)、速度(du)(du)(du)，并協(xie)調(diao)(diao)(diao)(diao)組(zu)(zu)織(zhi)實施;管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局(ju)經費，檢(jian)查(cha)區(qu)級(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)財(cai)政撥(bo)款的(de)(de)(de)執行(xing)情況(kuang)；指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)協(xie)調(diao)(diao)(diao)(diao)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)技(ji)術裝備的(de)(de)(de)配置(zhi)；指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)監督(du)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)系(xi)統內(nei)部(bu)審計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；參(can)與(yu)(yu)(yu)協(xie)調(diao)(diao)(diao)(diao)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)系(xi)統學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)基(ji)(ji)本(ben)建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo);統籌(chou)規劃(hua)、協(xie)調(diao)(diao)(diao)(diao)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)學(xue)(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、基(ji)(ji)礎教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、成(cheng)人(ren)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、成(cheng)人(ren)中等教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)高(gao)等教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)開展教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)改(gai)(gai)(gai)革和(he)(he)(he)(he)(he)(he)辦(ban)(ban)學(xue)(xue)(xue)體制(zhi)(zhi)(zhi)、學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)內(nei)部(bu)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)體制(zhi)(zhi)(zhi)改(gai)(gai)(gai)革；會(hui)同有(you)關(guan)部(bu)門擬定各(ge)類教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（成(cheng)人(ren)高(gao)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)除(chu)外）的(de)(de)(de)招(zhao)生(sheng)計劃(hua)；管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)招(zhao)生(sheng)考(kao)(kao)試工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；按照(zhao)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)權限，負(fu)責(ze)(ze)(ze)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)各(ge)級(ji)各(ge)類學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)、社(she)(she)會(hui)力量(liang)辦(ban)(ban)學(xue)(xue)(xue)機(ji)構(gou)的(de)(de)(de)增設(撤并)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)專(zhuan)業(ye)設置(zhi)等;規劃(hua)、指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)協(xie)調(diao)(diao)(diao)(diao)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)系(xi)統的(de)(de)(de)科研、科普工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；組(zu)(zu)織(zhi)實施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)信息化工(gong)(gong)(gong)程；指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)開展勤(qin)工(gong)(gong)(gong)儉學(xue)(xue)(xue)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)辦(ban)(ban)產業(ye)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)各(ge)級(ji)各(ge)類學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)思想政治工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)、德育(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)、法(fa)(fa)制(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)、精(jing)神文明建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)、國(guo)防教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)體育(yu)(yu)衛生(sheng)與(yu)(yu)(yu)藝術教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)安(an)(an)全(quan)(quan)、治安(an)(an)保衛和(he)(he)(he)(he)(he)(he)綜合治理(li)(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo);管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；組(zu)(zu)織(zhi)實施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)資格(ge)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)、職(zhi)稱評(ping)聘制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)，推進學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)人(ren)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)改(gai)(gai)(gai)革；指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)各(ge)類學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)行(xing)政干(gan)部(bu)隊伍(wu)建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；負(fu)責(ze)(ze)(ze)組(zu)(zu)織(zhi)中小學(xue)(xue)(xue)、幼兒園教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)的(de)(de)(de)繼續教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)屬(shu)高(gao)等學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)黨的(de)(de)(de)建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，負(fu)責(ze)(ze)(ze)局(ju)直屬(shu)單位黨的(de)(de)(de)建(jian)設與(yu)(yu)(yu)領導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)人(ren)員的(de)(de)(de)考(kao)(kao)察任免(mian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；負(fu)責(ze)(ze)(ze)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)系(xi)統紀檢(jian)監察工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)系(xi)統與(yu)(yu)(yu)國(guo)（境）外的(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)交流與(yu)(yu)(yu)合作(zuo)(zuo)；會(hui)同有(you)關(guan)部(bu)門對外籍教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)和(he)(he)(he)(he)(he)(he)學(xue)(xue)(xue)生(sheng)進行(xing)日常(chang)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li);指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)(dao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)學(xue)(xue)(xue)會(hui)、協(xie)會(hui)、基(ji)(ji)金會(hui)等社(she)(she)團組(zu)(zu)織(zhi)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo);建(jian)立(li)完善(shan)與(yu)(yu)(yu)企業(ye)、市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)民和(he)(he)(he)(he)(he)(he)社(she)(she)會(hui)各(ge)界(jie)對話溝通制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)，提供(gong)高(gao)效優質服務;承辦(ban)(ban)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)委(wei)、市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)政府和(he)(he)(he)(he)(he)(he)上級(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)行(xing)政部(bu)門交辦(ban)(ban)的(de)(de)(de)其他事(shi)(shi)項。

　　二、機構設置

　　深圳(zhen)市(shi)教(jiao)育局直(zhi)屬系統包括局機關(guan)和直(zhi)屬事業單位（學校(xiao)）23個(ge)(ge)，行政編(bian)制(zhi)85人(ren)，行政管理類事業編(bian)制(zhi)14人(ren)，事業編(bian)制(zhi)4,755人(ren)，工勤編(bian)制(zhi)76人(ren)。其中：市(shi)教(jiao)育局機關(guan)共設(she)11個(ge)(ge)處室，此外(wai)市(shi)政府(fu)教(jiao)育督(du)導室設(she)在我局。

　　三、決算單位構成(cheng)

　　納(na)入深圳市教育局(ju)2013年部門決算編制范(fan)圍的單位包括(kuo)：

　　（一） 行(xing)政單位：深圳市(shi)教(jiao)育局(ju)（機關）。

　　（二）事業(ye)單位(wei)：深圳市招生考試辦公(gong)室（參照公(gong)務(wu)員法(fa)管(guan)理的事業(ye)單位(wei)）；深圳市教育科學研(yan)究院、深圳市電化教育館(guan)、深圳市教育局財務(wu)核算中心、深圳市教育發展基金會辦公(gong)室、深圳中學等(deng)22個事業(ye)單位(wei)（學校）。單位(wei)詳細情況見(jian)下表(biao)：

　　第(di)二部分 深圳市(shi)教育局2013年度部門決算報表

　　公共預算收入支出決算總(zong)表

　　公開01表

　　部門：深圳市教育局                      單位：萬元(yuan)

　　注：本表反(fan)映部門本年度的總收支(zhi)和年末結轉結余情(qing)況（不含政(zheng)府性基金）。

　　24行(xing)(xing)=（1+2+3+4+5+6）行(xing)(xing)；27行(xing)(xing)=（24+25+26）行(xing)(xing)；53行(xing)(xing)=（30+31+…+52)行(xing)(xing)；56行(xing)(xing)=（53+54+55）行(xing)(xing)。

　　公(gong)共(gong)預算(suan)(suan)財政撥款支出(chu)決算(suan)(suan)表

　　公開02表

　　部門：深圳市(shi)教育局                      單位：萬(wan)元(yuan)

　　注:本表反映部門本年度(du)公(gong)共(gong)預算(suan)財政(zheng)撥款實際支出情況.

　　1欄(lan)(lan)=(2+3) 欄(lan)(lan)。

　　第三部分 深圳市教(jiao)育局2013年(nian)度部門決算情況說明

　　一、關于深圳市教(jiao)育局2013年度部(bu)門決算收(shou)支情況總體說明(含教(jiao)育費附(fu)加和基建(jian)收(shou)支)

　　2013年深圳市教育局本級及直屬事業單(dan)位（學校）上年結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu)10,785.09萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，收入合計175,482.08萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，支(zhi)出合計166,273.73萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，用事業基金彌補(bu)收支(zhi)差額568.62萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，事業單(dan)位結(jie)(jie)余(yu)分配142.08萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年末結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu)20,419.98萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　1.收入情況

　　2013年(nian)(nian)收入(ru)合(he)計175,482.08萬元，比上年(nian)(nian)決算數增加8,854.82萬元，增長5.31%。其(qi)中：

　　（1）財政撥(bo)款157,454.67萬元，占收入合計的(de)89.73%，比(bi)上年(nian)決(jue)算數增(zeng)加(jia)6,320.99萬元，主要原因是2013年(nian)普通(tong)中小學實行生均撥(bo)款，同時隨著(zhu)教(jiao)育事業發展，在(zai)校學生進一(yi)步(bu)增(zeng)加(jia)，使教(jiao)育事業費撥(bo)款及教(jiao)育費附加(jia)收入較上年(nian)有所增(zeng)加(jia)。

　　（2）上(shang)級補(bu)助收入(ru)(ru)60.37萬(wan)元，占收入(ru)(ru)合計(ji)的0.03%，比上(shang)年決算數減少79.16萬(wan)元，主(zhu)要原因是(shi)2013年松(song)崗中學（新(xin)疆班）上(shang)級補(bu)助收入(ru)(ru)較上(shang)年大幅度減少。

　　（3）事業(ye)(ye)收入12,553.12萬元，占收入合(he)計的7.15%，比上年決算數減少2,490.48萬元，主要原因是2013年落實國家有關中(zhong)職(zhi)學校免學費(fei)政策，市(shi)教育局直(zhi)屬職(zhi)業(ye)(ye)學校事業(ye)(ye)收入較上年大幅度減少。

　　（4）其(qi)他收入(ru)5,413.92萬(wan)元，占收入(ru)合計的(de)3.09%，比(bi)上年決(jue)算數增加(jia)5,103.48萬(wan)元，主(zhu)要原因是(shi)2013年其(qi)他收入(ru)的(de)填報口徑增加(jia)了上年結(jie)轉的(de)政府集中(zhong)采購(gou)撥(bo)款。

　　2.支出情況

　　2013年(nian)支出合計166,273.73萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比上年(nian)決算數增加2,471.92萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增長1.51%。其(qi)中(zhong)：基本(ben)支出116,192.37萬元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)支出合計的69.88%；項目支出50,081.36萬元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)支出合計的30.12%。具體情況如下：

　　（1）教(jiao)育（類(lei)）155,854.22萬(wan)元，比上年決算數增加3,205.4萬(wan)元，增長2.1%。

　　（2）社(she)會(hui)保障(zhang)和(he)就業（類(lei)）2,420.93萬(wan)元，比上年決算(suan)數減少(shao)37.84萬(wan)元，減少(shao)1.54%。

　　（3）醫療(liao)衛生（類）915.82萬元，比上年決算數增加(jia)915.82萬元，主要原因是(shi)2013年該項目的填報(bao)口徑增加(jia)了(le)社會保險支出(chu)。

　　（4）住房保障支(zhi)出(chu)7,082.76萬元，比上年決算數減(jian)少1,598.36萬元，減(jian)少18.41%。

　　3. 用事業基金彌(mi)補收支差額(e)

　　用事業(ye)(ye)基金(jin)彌補收(shou)支差額568.62萬元，為深圳市教育局(ju)直屬事業(ye)(ye)單位(wei)（學校(xiao)）在當年的(de)財政撥款、上級(ji)補助收(shou)入(ru)(ru)、事業(ye)(ye)收(shou)入(ru)(ru)和(he)其他收(shou)入(ru)(ru)不(bu)足以安排當年支出情(qing)況下，按規定使用以前年度積累的(de)事業(ye)(ye)基金(jin)彌補當年收(shou)支缺口的(de)資金(jin)。

　　4.上年結轉和結余

　　上(shang)年結(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)和結(jie)(jie)(jie)余(yu)10,785.09萬(wan)元(yuan)，為(wei)深(shen)圳(zhen)市(shi)教育局(ju)直屬事業(ye)單位(wei)（學(xue)校）以前年度支(zhi)出預算尚未(wei)完(wan)成(cheng)，結(jie)(jie)(jie)轉(zhuan)到本年仍按(an)原(yuan)規定用途繼(ji)續使用的資(zi)金(jin)，及項目已完(wan)成(cheng)產生(sheng)的結(jie)(jie)(jie)余(yu)資(zi)金(jin)。

　　5.結余分配

　　結余分(fen)配(pei)142.08萬元(yuan)，主要是(shi)深(shen)圳(zhen)市(shi)教育局直屬事業(ye)單位（學校）按規定結余分(fen)配(pei)的事業(ye)基金和職工福(fu)利基金。

　　6. 年末結(jie)轉和(he)結(jie)余(yu)

　　年末結轉和結余20,419.98萬元，按有關規定(ding)結轉到下(xia)年或(huo)以后(hou)年度繼續使用(yong)的資金。

　　二(er)、關于深(shen)圳市教育局2013年度公(gong)共預算財政撥(bo)款支出決算情況說明(ming)

　　2013年(nian)度公(gong)(gong)共(gong)預(yu)算財(cai)政撥(bo)款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)147,658.99萬元，其中：基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)107,393.91萬元，占本年(nian)公(gong)(gong)共(gong)預(yu)算財(cai)政撥(bo)款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的72.73%；項目支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)40,265.08萬元，占本年(nian)公(gong)(gong)共(gong)預(yu)算財(cai)政撥(bo)款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的27.27%。具體(ti)情況如(ru)下：

　　1.    教育（類）財政撥款支出

　　教育（類）財政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)137,239.48萬元，其中：

　　（1）教(jiao)育管(guan)理(li)(li)事務(wu)（款）財政撥款支出8,674.64萬元，主要用于(yu)深圳(zhen)市教(jiao)育局機關行政運行和教(jiao)育管(guan)理(li)(li)。

　　（2）普(pu)通(tong)教育（款(kuan)）財政(zheng)撥款(kuan)支出87,564.98萬(wan)元，主(zhu)要用于普(pu)通(tong)小(xiao)學、初中(zhong)、高中(zhong)和其(qi)他教育的支出。

　　（3）職業教育(yu)（款(kuan)）財政撥款(kuan)支出(chu)(chu)14,156.75萬元，主要用于(yu)職業教育(yu)的支出(chu)(chu)。

　　（4）特殊教育(yu)（款）財政撥(bo)款支出(chu)9,828.04萬元，主要用(yong)于特殊學校(xiao)和工讀學校(xiao)教育(yu)的支出(chu)。

　　（5）教育費附加(jia)安排的支出(chu)14,408.27萬(wan)元，主要用(yong)于學校設備購置、修繕以及(ji)教育局開展全市性教育教學活(huo)動(dong)的支出(chu)。

　　（6）其他(ta)教育支出(chu)2,606.8萬元(yuan)，主要(yao)用于校(xiao)舍建設維(wei)護支出(chu)。

　　2. 社會保障和(he)就業（類）財政撥(bo)款支出

　　社(she)會保障和就業(ye)（類）財(cai)政撥款支(zhi)出2,420.93萬元，其(qi)中：

　　（1）財政對社會保(bao)險基金（款）的(de)補(bu)助29.84萬元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于社會保(bao)險繳(jiao)費。

　　（2）行(xing)政事(shi)業(ye)(ye)單(dan)位離(li)退休(xiu)（款）財政撥款支(zhi)出2,391.09萬元，主要用于市教育(yu)局機關和直屬事(shi)業(ye)(ye)單(dan)位（學校）離(li)退休(xiu)人(ren)員支(zhi)出。

　　3. 醫療衛生（類(lei)）財政撥款支出

　　醫療(liao)保障(zhang)（款）財(cai)政撥款支(zhi)出915.82萬元，主要用(yong)于市教(jiao)育局(ju)機(ji)關(guan)和直屬事業單位（學校）醫療(liao)保障(zhang)方面的支(zhi)出。

　　4. 住房(fang)保(bao)障支(zhi)出(chu)（類）財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)

　　住房(fang)改革支(zhi)出(chu)（款）財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)7,082.76萬元，主要用于(yu)市(shi)教(jiao)育局(ju)機(ji)關及直(zhi)屬事業(ye)單位（學校）按照國家(jia)政策規定向職工發放的住房(fang)公積(ji)金和(he)購(gou)房(fang)補貼的支(zhi)出(chu)。

　　第四部(bu)分 深(shen)圳(zhen)市教育局2013年(nian)度部(bu)門預算執行情況

　　按照現行預算(suan)(suan)(suan)管理(li)體(ti)制(zhi)，市教育(yu)局系統行政事(shi)業(ye)費(fei)及按生(sheng)均撥款的教育(yu)費(fei)附(fu)加納入(ru)(ru)部(bu)門預算(suan)(suan)(suan)和部(bu)門決算(suan)(suan)(suan)，由(you)市教育(yu)局統籌使用的教育(yu)費(fei)附(fu)加和基建收支(zhi)暫未納入(ru)(ru)部(bu)門預算(suan)(suan)(suan)。

　　2013年預(yu)算(suan)(suan)166,288.55萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：年初預(yu)算(suan)(suan)153,500.19萬元(yuan)(yuan)，追(zhui)加預(yu)算(suan)(suan)12,788.37萬元(yuan)(yuan)，實際支出148,309.66萬元(yuan)(yuan)，完成預(yu)算(suan)(suan)的89.19%，比上年下降(jiang)1.12個百分點。

　　1．基本支出(chu)(chu)預(yu)算121，185.92萬元，實(shi)際支出(chu)(chu)115，582.79萬元，完成(cheng)預(yu)算的95.38%，比上年(nian)(nian)下降(jiang)2.911個百分點，基本支出(chu)(chu)完成(cheng)數(shu)占總支出(chu)(chu)的比例為77.93%，基本支出(chu)(chu)預(yu)算完成(cheng)率下降(jiang)的主要原因是(shi)第一職校(xiao)(xiao)、第二職校(xiao)(xiao)追加的免學費及(ji)助學金經費共958萬元于2013年(nian)(nian)12月份才(cai)下達，并(bing)受國庫集中(zhong)(zhong)支付(fu)系(xi)統升級影響，上述資金無(wu)法及(ji)時(shi)支付(fu)需結轉到2014年(nian)(nian)執行(xing)，因此，2013年(nian)(nian)日(ri)常公用(yong)經費支出(chu)(chu)預(yu)算完成(cheng)率僅為88.1%，比上年(nian)(nian)下降(jiang)10.25個百分點。其中(zhong)(zhong)：

　　（1）工資福(fu)利支出(chu)（人員(yuan)經費支出(chu)）預算(suan)74,891.7萬元(yuan)，實際支出(chu)73,937.33萬元(yuan)，完(wan)成預算(suan)的98.73%。

　　（2）商品和(he)服務(wu)支出（日常公用經費支出）預(yu)算28,182.45萬(wan)元，實際支出24,828.59萬(wan)元，完成預(yu)算的88.1%。

　　（3）對(dui)家庭和個人補助(zhu)支出預算18,111.77萬元(yuan)，實際支出16,816.87萬元(yuan)，完成預算的92.85%。

　　2.項目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算45,102.63萬(wan)元，實(shi)際支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)32,726.87萬(wan)元，完(wan)成預算的(de)72.56%，比上年提高1.44個百分點(dian)，項目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)完(wan)成數(shu)占總(zong)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)的(de)比例為22.07%。

　　第五部分 名詞解(jie)釋

　　一、收入科目

　　1.財政撥款收入(ru)：指市(shi)級財政當年(nian)撥付的資金。

　　2.上級(ji)補助收入：事業單位從(cong)主管部門和上級(ji)單位取得的非財政補助收入。

　　3.事業收入：指事業單位開展專(zhuan)業業務活動(dong)及輔(fu)助活動(dong)取得的收入。

　　4.其他收入(ru)(ru)：指除上(shang)述“財政撥款收入(ru)(ru)”、“上(shang)級補助(zhu)收入(ru)(ru)”、“事(shi)業收入(ru)(ru)”等(deng)以外的收入(ru)(ru)。

　　5.用(yong)事(shi)業基(ji)(ji)金(jin)彌(mi)補收(shou)支(zhi)(zhi)差額(e)：指(zhi)事(shi)業單(dan)位(wei)在用(yong)當(dang)年(nian)(nian)的(de)“財政撥款收(shou)入”、“上級補助收(shou)入”、“事(shi)業收(shou)入”不足以安排當(dang)年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出的(de)情況下(xia)，使(shi)用(yong)以前年(nian)(nian)度積累的(de)事(shi)業基(ji)(ji)金(jin)（事(shi)業單(dan)位(wei)當(dang)年(nian)(nian)收(shou)支(zhi)(zhi)相抵后(hou)按國家(jia)規(gui)定提取、用(yong)于彌(mi)補以后(hou)年(nian)(nian)度收(shou)支(zhi)(zhi)差額(e)的(de)基(ji)(ji)金(jin)）彌(mi)補本年(nian)(nian)度收(shou)支(zhi)(zhi)缺口(kou)的(de)資金(jin)。

　　6.上(shang)年(nian)結(jie)轉和結(jie)余：指以前年(nian)度尚(shang)未完成、結(jie)轉到本年(nian)仍按(an)原規定用(yong)途(tu)繼續使(shi)用(yong)的資(zi)金，或(huo)項目已(yi)完成等產生(sheng)的結(jie)余資(zi)金。

　　二、支出科目

　　1.基(ji)本支出(chu)：指(zhi)保障機(ji)構正常(chang)運轉、完成(cheng)日常(chang)工作任務而(er)發生的人員支出(chu)和公用支出(chu)。

　　2.項目(mu)(mu)支出：指在基本支出之外為完成特定行(xing)政任務和(he)事業(ye)發展目(mu)(mu)標所(suo)發生的支出。

　　3.結余分(fen)(fen)配：指事(shi)業(ye)單位按照事(shi)業(ye)單位會計制度的(de)規(gui)定從非財政補助結余中分(fen)(fen)配的(de)事(shi)業(ye)基金和職工福利(li)基金。

　　4.年末結轉和結余：指單位按有關規定(ding)結轉到(dao)下(xia)年或以后年度繼續使用的(de)資(zi)金。

　　5.支出功(gong)能分(fen)類：

　　（1）教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（類）支出(chu)：指政府教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事務支出(chu)。包(bao)括教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)管理事務、普通教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、職業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、特(te)殊教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加安排的(de)支出(chu)和(he)(he)其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)等。如市教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局(ju)機關、直(zhi)屬學校(xiao)和(he)(he)直(zhi)屬教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事業單位保障機構正常運轉、開展教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)管理活動所發(fa)生的(de)基本支出(chu)和(he)(he)項目(mu)支出(chu)。

　　（2）社會保障和就(jiu)業（類）支出(chu)：指用于行政(zheng)事業單(dan)位離退(tui)休人員的(de)經費和為離退(tui)休人員提供(gong)管理服務工作的(de)離退(tui)休干部管理機構的(de)支出(chu)。

　　（3）醫(yi)(yi)療衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)：指(zhi)政府醫(yi)(yi)療衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)方面(mian)的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。包(bao)括醫(yi)(yi)療衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)管理事務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、公立醫(yi)(yi)院、基層醫(yi)(yi)療衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)機構支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、公共衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)、醫(yi)(yi)療保障(zhang)、中醫(yi)(yi)藥、食(shi)品(pin)和藥品(pin)監督管理事務等。如市衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)局及所屬單位保障(zhang)機構正常運轉、開展(zhan)醫(yi)(yi)療衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)管理活動(dong)所發生(sheng)(sheng)(sheng)的基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)和項目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

　　（4）住(zhu)房(fang)保(bao)障（類）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)：指政府(fu)用(yong)于住(zhu)房(fang)方面(mian)的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。包括保(bao)障性安居(ju)工(gong)程支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、住(zhu)房(fang)改革支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、城鄉(xiang)社區住(zhu)宅(zhai)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)等(deng)。如行(xing)政事業單位按照國家政策規定向(xiang)職工(gong)發放住(zhu)房(fang)公積金、提租補(bu)貼、購房(fang)補(bu)貼等(deng)。