第一部(bu)分(fen) 基本情(qing)況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局主要職(zhi)能是：貫徹執(zhi)行黨和(he)(he)(he)(he)國(guo)家關(guan)(guan)于教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)(de)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)(he)(he)(he)方針；草(cao)擬本市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)，并組(zu)(zu)織(zhi)實(shi)施(shi);編(bian)制教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)事業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發展規(gui)劃和(he)(he)(he)(he)年度計(ji)劃，提出(chu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)改革(ge)的(de)(de)(de)(de)政(zheng)策和(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)發展的(de)(de)(de)(de)目(mu)標、重點、結構、速度，并協調(diao)(diao)(diao)(diao)組(zu)(zu)織(zhi)實(shi)施(shi);管(guan)理(li)(li)(li)(li)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局經費，檢查區級(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)財政(zheng)撥款的(de)(de)(de)(de)執(zhi)行情況；指(zhi)導(dao)(dao)(dao)協調(diao)(diao)(diao)(diao)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)技術裝備的(de)(de)(de)(de)配置(zhi)(zhi)；指(zhi)導(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)監(jian)督市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)內(nei)部(bu)審計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)；參與(yu)(yu)(yu)協調(diao)(diao)(diao)(diao)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)基(ji)本建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo);統(tong)籌規(gui)劃、協調(diao)(diao)(diao)(diao)管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、基(ji)礎教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、職(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成人教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成人中等(deng)(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)和(he)(he)(he)(he)高(gao)等(deng)(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)作(zuo);指(zhi)導(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)開展教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)改革(ge)和(he)(he)(he)(he)辦(ban)(ban)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)體制、學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)內(nei)部(bu)管(guan)理(li)(li)(li)(li)體制改革(ge)；會(hui)同有(you)關(guan)(guan)部(bu)門擬定各(ge)(ge)類(lei)(lei)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)（成人高(gao)校(xiao)除(chu)外）的(de)(de)(de)(de)招(zhao)生(sheng)計(ji)劃；管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)招(zhao)生(sheng)考試工(gong)(gong)作(zuo)；按照(zhao)管(guan)理(li)(li)(li)(li)權限，負(fu)責(ze)管(guan)理(li)(li)(li)(li)各(ge)(ge)級(ji)各(ge)(ge)類(lei)(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)、社(she)會(hui)力(li)量(liang)辦(ban)(ban)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)機(ji)構的(de)(de)(de)(de)增(zeng)設(she)(撤并)和(he)(he)(he)(he)專業(ye)(ye)設(she)置(zhi)(zhi)等(deng)(deng);規(gui)劃、指(zhi)導(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)協調(diao)(diao)(diao)(diao)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)的(de)(de)(de)(de)科研、科普(pu)工(gong)(gong)作(zuo)；組(zu)(zu)織(zhi)實(shi)施(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)信息化工(gong)(gong)程；指(zhi)導(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)管(guan)理(li)(li)(li)(li)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)開展勤(qin)工(gong)(gong)儉學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)和(he)(he)(he)(he)校(xiao)辦(ban)(ban)產(chan)業(ye)(ye)工(gong)(gong)作(zuo);指(zhi)導(dao)(dao)(dao)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)各(ge)(ge)級(ji)各(ge)(ge)類(lei)(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)的(de)(de)(de)(de)思想政(zheng)治工(gong)(gong)作(zuo)、德(de)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)作(zuo)、法(fa)制教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)作(zuo)、精神(shen)文明建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)、國(guo)防教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)作(zuo)和(he)(he)(he)(he)體育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)衛(wei)生(sheng)與(yu)(yu)(yu)藝術教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)作(zuo)；指(zhi)導(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)安(an)全(quan)、治安(an)保(bao)衛(wei)和(he)(he)(he)(he)綜合(he)治理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo);管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)工(gong)(gong)作(zuo)；組(zu)(zu)織(zhi)實(shi)施(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)資(zi)格制度、職(zhi)稱評聘制度，推進(jin)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)人事制度改革(ge)；指(zhi)導(dao)(dao)(dao)各(ge)(ge)類(lei)(lei)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)和(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行政(zheng)干部(bu)隊伍(wu)建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)；負(fu)責(ze)組(zu)(zu)織(zhi)中小學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)、幼兒園(yuan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)的(de)(de)(de)(de)繼續教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)作(zuo);指(zhi)導(dao)(dao)(dao)市(shi)(shi)(shi)(shi)屬高(gao)等(deng)(deng)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)黨的(de)(de)(de)(de)建(jian)設(she)工(gong)(gong)作(zuo)，負(fu)責(ze)局直屬單位黨的(de)(de)(de)(de)建(jian)設(she)與(yu)(yu)(yu)領導(dao)(dao)(dao)人員的(de)(de)(de)(de)考察任(ren)免工(gong)(gong)作(zuo)；負(fu)責(ze)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)紀檢監(jian)察工(gong)(gong)作(zuo);指(zhi)導(dao)(dao)(dao)管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)市(shi)(shi)(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)與(yu)(yu)(yu)國(guo)（境）外的(de)(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)交流與(yu)(yu)(yu)合(he)作(zuo)；會(hui)同有(you)關(guan)(guan)部(bu)門對外籍(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)和(he)(he)(he)(he)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)生(sheng)進(jin)行日常管(guan)理(li)(li)(li)(li);指(zhi)導(dao)(dao)(dao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)學(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)(xue)會(hui)、協會(hui)、基(ji)金會(hui)等(deng)(deng)社(she)團(tuan)組(zu)(zu)織(zhi)的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo);建(jian)立完善與(yu)(yu)(yu)企(qi)業(ye)(ye)、市(shi)(shi)(shi)(shi)民和(he)(he)(he)(he)社(she)會(hui)各(ge)(ge)界對話溝通制度，提供高(gao)效優質服務;承辦(ban)(ban)市(shi)(shi)(shi)(shi)委、市(shi)(shi)(shi)(shi)政(zheng)府和(he)(he)(he)(he)上級(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行政(zheng)部(bu)門交辦(ban)(ban)的(de)(de)(de)(de)其(qi)他事項。

　　二、機構設置

　　深圳市(shi)教育局直(zhi)屬(shu)系統包括局機關和直(zhi)屬(shu)事業單(dan)位（學校）23個(ge)(ge)，行政(zheng)編制(zhi)85人，行政(zheng)管理類事業編制(zhi)14人，事業編制(zhi)4,755人，工勤(qin)編制(zhi)76人。其中(zhong)：市(shi)教育局機關共設11個(ge)(ge)處室(shi)，此(ci)外市(shi)政(zheng)府教育督導室(shi)設在(zai)我局。

　　三(san)、決算單位(wei)構成

　　納入深圳(zhen)市教育局(ju)2013年部門決算編制范(fan)圍的單位包括：

　　（一(yi)） 行(xing)政單位：深圳(zhen)市教育局（機關）。

　　（二(er)）事業(ye)單位(wei)：深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)(shi)招生(sheng)考試辦(ban)公室（參照公務員法管理的事業(ye)單位(wei)）；深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育科學研究院、深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)(shi)電化教(jiao)(jiao)育館、深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育局財務核(he)算中心(xin)、深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育發展(zhan)基金會辦(ban)公室、深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)中學等(deng)22個事業(ye)單位(wei)（學校）。單位(wei)詳細情況見下(xia)表：

　　第二部分 深圳市教育局2013年(nian)度部門決算報表

　　公(gong)共(gong)預算收入支出(chu)決(jue)算總表(biao)

　　公開01表

　　部(bu)門：深圳市(shi)教育局                      單位：萬元

　　注：本表反映部門本年(nian)度的總(zong)收支和年(nian)末(mo)結(jie)轉結(jie)余情況（不含(han)政(zheng)府性(xing)基(ji)金）。

　　24行(xing)=（1+2+3+4+5+6）行(xing)；27行(xing)=（24+25+26）行(xing)；53行(xing)=（30+31+…+52)行(xing)；56行(xing)=（53+54+55）行(xing)。

　　公共預算財(cai)政撥(bo)款支出決(jue)算表

　　公開02表

　　部(bu)門(men)：深圳市(shi)教育(yu)局                      單(dan)位：萬元

　　注:本(ben)表(biao)反映部門本(ben)年度公(gong)共(gong)預算(suan)財(cai)政撥款(kuan)實(shi)際支出情況.

　　1欄=(2+3) 欄。

　　第三部分 深圳(zhen)市教育局2013年(nian)度部門決(jue)算(suan)情(qing)況說明

　　一、關于深圳市教育(yu)局2013年度部門決算收支情況總(zong)體(ti)說明(含教育(yu)費附加和基建收支)

　　2013年(nian)深圳市教(jiao)育局本(ben)級及直屬事(shi)業(ye)單(dan)位（學校）上年(nian)結(jie)轉和結(jie)余(yu)10,785.09萬(wan)元(yuan)，收(shou)入(ru)合(he)計175,482.08萬(wan)元(yuan)，支(zhi)(zhi)出合(he)計166,273.73萬(wan)元(yuan)，用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補(bu)收(shou)支(zhi)(zhi)差額(e)568.62萬(wan)元(yuan)，事(shi)業(ye)單(dan)位結(jie)余(yu)分配142.08萬(wan)元(yuan)，年(nian)末結(jie)轉和結(jie)余(yu)20,419.98萬(wan)元(yuan)。

　　1.收入情況

　　2013年收(shou)入合計175,482.08萬元(yuan)，比上年決算數(shu)增(zeng)(zeng)加8,854.82萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長5.31%。其(qi)中：

　　（1）財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)157,454.67萬元(yuan)，占收入(ru)合(he)計(ji)的89.73%，比上(shang)(shang)年(nian)決算數增加6,320.99萬元(yuan)，主要(yao)原因是(shi)2013年(nian)普通中小學實行生(sheng)均撥款(kuan)(kuan)，同時(shi)隨(sui)著(zhu)教育事業(ye)(ye)發展，在校學生(sheng)進一步(bu)增加，使教育事業(ye)(ye)費(fei)撥款(kuan)(kuan)及教育費(fei)附加收入(ru)較上(shang)(shang)年(nian)有所增加。

　　（2）上級(ji)補(bu)助收入60.37萬元(yuan)，占收入合計的0.03%，比(bi)上年(nian)決算數減(jian)少79.16萬元(yuan)，主要原(yuan)因是2013年(nian)松(song)崗中學（新疆班）上級(ji)補(bu)助收入較上年(nian)大幅度(du)減(jian)少。

　　（3）事(shi)業(ye)收入(ru)12,553.12萬元，占收入(ru)合計的7.15%，比上年(nian)決算數(shu)減少2,490.48萬元，主要原因是2013年(nian)落實國家(jia)有關(guan)中(zhong)職(zhi)學校免學費政策(ce)，市教育局直屬(shu)職(zhi)業(ye)學校事(shi)業(ye)收入(ru)較上年(nian)大幅度減少。

　　（4）其(qi)他收入(ru)5,413.92萬(wan)(wan)元(yuan)，占收入(ru)合(he)計的(de)3.09%，比上年(nian)決算數(shu)增(zeng)加5,103.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原因是2013年(nian)其(qi)他收入(ru)的(de)填報口徑(jing)增(zeng)加了上年(nian)結轉(zhuan)的(de)政府集中采購撥款(kuan)。

　　2.支出情況

　　2013年(nian)支出合計(ji)(ji)166,273.73萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比上年(nian)決算數增(zeng)加(jia)2,471.92萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長1.51%。其(qi)中：基本支出116,192.37萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支出合計(ji)(ji)的(de)69.88%；項目(mu)支出50,081.36萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)支出合計(ji)(ji)的(de)30.12%。具體情況如下：

　　（1）教(jiao)育（類）155,854.22萬(wan)元，比(bi)上年決算數增(zeng)加3,205.4萬(wan)元，增(zeng)長2.1%。

　　（2）社(she)會保障和就業（類）2,420.93萬元，比上年決算數(shu)減(jian)少37.84萬元，減(jian)少1.54%。

　　（3）醫(yi)療衛生(sheng)（類）915.82萬(wan)元，比上(shang)年(nian)決(jue)算數增加915.82萬(wan)元，主要原因是2013年(nian)該項目(mu)的填報(bao)口徑增加了社會保險支(zhi)出。

　　（4）住房保障(zhang)支出7,082.76萬元，比上年決算數減少1,598.36萬元，減少18.41%。

　　3. 用事業(ye)基金彌補收支差額

　　用事業(ye)基(ji)(ji)金(jin)(jin)彌(mi)補(bu)收(shou)(shou)支差額568.62萬元，為深(shen)圳(zhen)市教育(yu)局直屬事業(ye)單位（學校）在當(dang)年(nian)(nian)的財(cai)政撥款、上級(ji)補(bu)助(zhu)收(shou)(shou)入(ru)、事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)和(he)其(qi)他收(shou)(shou)入(ru)不足(zu)以安(an)排當(dang)年(nian)(nian)支出情況下(xia)，按規定使用以前年(nian)(nian)度積累(lei)的事業(ye)基(ji)(ji)金(jin)(jin)彌(mi)補(bu)當(dang)年(nian)(nian)收(shou)(shou)支缺口的資(zi)金(jin)(jin)。

　　4.上年(nian)結轉和結余

　　上年結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu)10,785.09萬元，為深圳市教育局直屬(shu)事業單位（學校）以前年度支出預(yu)算尚未完(wan)成，結(jie)(jie)轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，及項目已完(wan)成產生(sheng)的結(jie)(jie)余(yu)資金。

　　5.結余分配

　　結余(yu)分配(pei)142.08萬(wan)元，主要是(shi)深圳市教育局直屬(shu)事業單位（學(xue)校）按規定結余(yu)分配(pei)的事業基金(jin)和職工福利基金(jin)。

　　6. 年末結轉和結余

　　年末結轉和結余20,419.98萬元，按有關(guan)規定結轉到下年或以(yi)后年度繼續使(shi)用的資金。

　　二(er)、關(guan)于深(shen)圳市教育(yu)局2013年度(du)公共(gong)預(yu)算財政撥款支出決算情(qing)況說(shuo)明(ming)

　　2013年(nian)度公共(gong)預算(suan)(suan)財(cai)(cai)政撥(bo)款支出147,658.99萬元，其中：基本支出107,393.91萬元，占(zhan)本年(nian)公共(gong)預算(suan)(suan)財(cai)(cai)政撥(bo)款支出的(de)72.73%；項目支出40,265.08萬元，占(zhan)本年(nian)公共(gong)預算(suan)(suan)財(cai)(cai)政撥(bo)款支出的(de)27.27%。具體(ti)情況如下：

　　1.    教(jiao)育（類）財政撥款(kuan)支出

　　教育(yu)（類(lei)）財政撥(bo)款(kuan)支出(chu)137,239.48萬(wan)元，其中：

　　（1）教(jiao)育管(guan)理事(shi)務（款）財政撥款支出8,674.64萬元，主要用于深圳市教(jiao)育局(ju)機關行政運行和教(jiao)育管(guan)理。

　　（2）普(pu)通(tong)教(jiao)育(yu)(yu)（款(kuan)）財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出87,564.98萬元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)普(pu)通(tong)小學、初中(zhong)、高中(zhong)和其他教(jiao)育(yu)(yu)的支(zhi)出。

　　（3）職業教育(yu)（款）財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)14,156.75萬(wan)元，主(zhu)要用(yong)于職業教育(yu)的支(zhi)出(chu)。

　　（4）特殊(shu)教(jiao)育(yu)（款）財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出9,828.04萬元，主要用于(yu)特殊(shu)學(xue)校(xiao)和(he)工(gong)讀學(xue)校(xiao)教(jiao)育(yu)的支(zhi)出。

　　（5）教育(yu)費附加(jia)安排的支出(chu)14,408.27萬元(yuan)，主(zhu)要用于學(xue)校設備購(gou)置、修繕以(yi)及教育(yu)局開(kai)展全市性教育(yu)教學(xue)活動的支出(chu)。

　　（6）其他教(jiao)育支出2,606.8萬元，主要用于校舍建設維(wei)護支出。

　　2. 社會保(bao)障和就(jiu)業（類(lei)）財政(zheng)撥款支出

　　社(she)會保(bao)障和就業（類）財政撥款支(zhi)出(chu)2,420.93萬(wan)元，其中：

　　（1）財政對社(she)(she)會保險基金(jin)（款）的補助29.84萬元，主要用于社(she)(she)會保險繳費。

　　（2）行(xing)政事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位離(li)退(tui)休（款）財政撥款支出2,391.09萬元，主要用于(yu)市教育局機關和直屬事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位（學校）離(li)退(tui)休人員支出。

　　3. 醫(yi)療衛生(sheng)（類）財政撥款支出(chu)

　　醫(yi)療保障(zhang)（款(kuan)）財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)915.82萬元，主要(yao)用于市教育局機關和直屬事(shi)業單位（學校）醫(yi)療保障(zhang)方面的支(zhi)出(chu)。

　　4. 住房(fang)保障支(zhi)出（類）財(cai)政撥款支(zhi)出

　　住(zhu)房改革支(zhi)出(chu)（款）財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)7,082.76萬(wan)元，主要用于市教育局機關及直屬事業單位(wei)（學校）按照國(guo)家政(zheng)策規(gui)定向職工發放(fang)的住(zhu)房公積金和購(gou)房補(bu)貼的支(zhi)出(chu)。

　　第四(si)部分 深圳市教育(yu)局2013年度(du)部門預(yu)算執行情況

　　按(an)照現(xian)行預算(suan)管(guan)理體制，市教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)局系統行政事業(ye)費及按(an)生均撥款的(de)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)納入(ru)部(bu)門(men)預算(suan)和部(bu)門(men)決(jue)算(suan)，由市教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)局統籌使(shi)用的(de)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)和基建(jian)收支暫(zan)未納入(ru)部(bu)門(men)預算(suan)。

　　2013年(nian)預(yu)(yu)算166,288.55萬元(yuan)，其中：年(nian)初預(yu)(yu)算153,500.19萬元(yuan)，追加預(yu)(yu)算12,788.37萬元(yuan)，實際支(zhi)出148,309.66萬元(yuan)，完成預(yu)(yu)算的89.19%，比(bi)上年(nian)下(xia)降1.12個百(bai)分(fen)點。

　　1．基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算121，185.92萬(wan)元(yuan)，實際支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)115，582.79萬(wan)元(yuan)，完(wan)成(cheng)(cheng)預算的95.38%，比上年(nian)下(xia)(xia)降(jiang)2.911個百(bai)分(fen)點，基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)完(wan)成(cheng)(cheng)數占總支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)的比例為77.93%，基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算完(wan)成(cheng)(cheng)率(lv)(lv)下(xia)(xia)降(jiang)的主要原因(yin)是第一職(zhi)校、第二職(zhi)校追加(jia)的免(mian)學費(fei)及助學金經費(fei)共958萬(wan)元(yuan)于2013年(nian)12月份才下(xia)(xia)達，并受(shou)國庫集中支(zhi)(zhi)(zhi)付系統升級(ji)影響，上述(shu)資金無(wu)法(fa)及時支(zhi)(zhi)(zhi)付需結轉到2014年(nian)執(zhi)行，因(yin)此，2013年(nian)日常(chang)公用經費(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預算完(wan)成(cheng)(cheng)率(lv)(lv)僅為88.1%，比上年(nian)下(xia)(xia)降(jiang)10.25個百(bai)分(fen)點。其(qi)中：

　　（1）工資(zi)福利支(zhi)出(chu)（人員經費支(zhi)出(chu)）預算74,891.7萬(wan)元，實際支(zhi)出(chu)73,937.33萬(wan)元，完成預算的98.73%。

　　（2）商品和服(fu)務(wu)支出（日常公用(yong)經費支出）預算28,182.45萬元，實際支出24,828.59萬元，完(wan)成預算的(de)88.1%。

　　（3）對家庭和個人補助支出(chu)預算18,111.77萬(wan)(wan)元，實(shi)際支出(chu)16,816.87萬(wan)(wan)元，完成預算的92.85%。

　　2.項目支(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)45,102.63萬元，實際支(zhi)出(chu)32,726.87萬元，完(wan)成預算(suan)(suan)的72.56%，比上年提(ti)高1.44個百分點，項目支(zhi)出(chu)完(wan)成數占(zhan)總支(zhi)出(chu)的比例為22.07%。

　　第(di)五部(bu)分 名詞解釋(shi)

　　一、收入科目

　　1.財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)：指市級財政(zheng)當年撥(bo)付(fu)的資(zi)金。

　　2.上級(ji)補助收入：事(shi)業單(dan)位從主(zhu)管部門(men)和上級(ji)單(dan)位取得(de)的非財政補助收入。

　　3.事業(ye)(ye)收(shou)入：指(zhi)事業(ye)(ye)單位開展專業(ye)(ye)業(ye)(ye)務活動及輔助(zhu)活動取得的收(shou)入。

　　4.其他收(shou)(shou)入(ru)：指除上(shang)述“財(cai)政撥款收(shou)(shou)入(ru)”、“上(shang)級補(bu)助收(shou)(shou)入(ru)”、“事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)”等(deng)以(yi)外的收(shou)(shou)入(ru)。

　　5.用事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)基金(jin)彌補(bu)(bu)收(shou)支(zhi)(zhi)差額：指事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)單(dan)位在用當(dang)年(nian)(nian)的“財政撥款收(shou)入(ru)”、“上級補(bu)(bu)助收(shou)入(ru)”、“事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)收(shou)入(ru)”不足以(yi)安(an)排當(dang)年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)的情況下，使用以(yi)前年(nian)(nian)度積累的事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)基金(jin)（事(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)單(dan)位當(dang)年(nian)(nian)收(shou)支(zhi)(zhi)相抵后按國(guo)家規定提取、用于彌補(bu)(bu)以(yi)后年(nian)(nian)度收(shou)支(zhi)(zhi)差額的基金(jin)）彌補(bu)(bu)本年(nian)(nian)度收(shou)支(zhi)(zhi)缺口的資金(jin)。

　　6.上年結轉(zhuan)和結余：指以(yi)前年度尚未完成(cheng)、結轉(zhuan)到本(ben)年仍按原規定用(yong)途繼續(xu)使用(yong)的(de)資金，或項目已完成(cheng)等產生的(de)結余資金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指保(bao)障機(ji)構正常運轉、完(wan)成日常工作(zuo)任務而(er)發生的人(ren)員支出和(he)公用支出。

　　2.項目支出(chu)：指(zhi)在基本支出(chu)之外為(wei)完成特(te)定行政任務(wu)和事業發展目標所發生的(de)支出(chu)。

　　3.結(jie)(jie)余分配：指事業單位(wei)按照事業單位(wei)會計制度的規定從非財政補助(zhu)結(jie)(jie)余中分配的事業基金和職工福利基金。

　　4.年(nian)(nian)末結轉和結余：指單位按有關規定(ding)結轉到下年(nian)(nian)或以后(hou)年(nian)(nian)度繼(ji)續使用的資(zi)金。

　　5.支(zhi)出功能分類(lei)：

　　（1）教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)（類）支(zhi)出(chu)(chu)：指政府教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)事(shi)務支(zhi)出(chu)(chu)。包括教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)管理(li)事(shi)務、普通教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、特殊教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)和(he)其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)等。如市教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局(ju)機(ji)關(guan)、直屬學校和(he)直屬教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)事(shi)業(ye)單(dan)位保障機(ji)構正(zheng)常(chang)運(yun)轉、開展教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)管理(li)活(huo)動所發生的(de)基本支(zhi)出(chu)(chu)和(he)項目(mu)支(zhi)出(chu)(chu)。

　　（2）社會保障和就業(ye)（類）支(zhi)出：指用于行政(zheng)事業(ye)單位離(li)退(tui)休(xiu)(xiu)人員的經(jing)費和為離(li)退(tui)休(xiu)(xiu)人員提供管(guan)理服務工作的離(li)退(tui)休(xiu)(xiu)干部管(guan)理機構的支(zhi)出。

　　（3）醫(yi)(yi)療(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)（類）支(zhi)出(chu)(chu)：指政府醫(yi)(yi)療(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)方面的支(zhi)出(chu)(chu)。包括醫(yi)(yi)療(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)管理事(shi)務支(zhi)出(chu)(chu)、公立(li)醫(yi)(yi)院、基層醫(yi)(yi)療(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)機構(gou)支(zhi)出(chu)(chu)、公共衛(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)、醫(yi)(yi)療(liao)保障(zhang)、中(zhong)醫(yi)(yi)藥(yao)、食品和(he)藥(yao)品監督管理事(shi)務等(deng)。如市衛(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)局(ju)及所屬單位保障(zhang)機構(gou)正常運轉(zhuan)、開(kai)展(zhan)醫(yi)(yi)療(liao)衛(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)管理活動所發生(sheng)(sheng)(sheng)的基本支(zhi)出(chu)(chu)和(he)項目支(zhi)出(chu)(chu)。

　　（4）住(zhu)房(fang)(fang)保障(zhang)(zhang)（類）支(zhi)出(chu)：指政(zheng)(zheng)府用(yong)于(yu)住(zhu)房(fang)(fang)方(fang)面的支(zhi)出(chu)。包括保障(zhang)(zhang)性(xing)安居工程(cheng)支(zhi)出(chu)、住(zhu)房(fang)(fang)改革支(zhi)出(chu)、城鄉社(she)區(qu)住(zhu)宅支(zhi)出(chu)等(deng)。如行政(zheng)(zheng)事業單位(wei)按照國家政(zheng)(zheng)策(ce)規定向職工發放住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積金、提租補貼(tie)、購房(fang)(fang)補貼(tie)等(deng)。