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　　第一部分 基本情況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局主(zhu)要職能是(shi)：貫徹執行(xing)(xing)(xing)黨(dang)和(he)(he)(he)(he)(he)國家關(guan)于教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)(he)(he)(he)(he)方針；草擬本(ben)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章，并(bing)組織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施;編(bian)制(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)事業(ye)的(de)(de)發展規(gui)(gui)劃(hua)(hua)和(he)(he)(he)(he)(he)年(nian)度(du)(du)(du)計劃(hua)(hua)，提出教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)改(gai)革的(de)(de)政(zheng)策和(he)(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)發展的(de)(de)目標、重點、結構、速度(du)(du)(du)，并(bing)協(xie)調(diao)(diao)組織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施;管(guan)理(li)(li)(li)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局經費(fei)，檢查區(qu)級教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)財政(zheng)撥款的(de)(de)執行(xing)(xing)(xing)情況；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)協(xie)調(diao)(diao)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)技術裝備的(de)(de)配置；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)(he)監督(du)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系(xi)(xi)統內部(bu)審計工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；參與(yu)協(xie)調(diao)(diao)全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系(xi)(xi)統學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)基本(ben)建設(she)(she)(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);統籌規(gui)(gui)劃(hua)(hua)、協(xie)調(diao)(diao)管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)學(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、基礎教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成人教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成人中(zhong)等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)和(he)(he)(he)(he)(he)高(gao)(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)開(kai)展教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)改(gai)革和(he)(he)(he)(he)(he)辦學(xue)(xue)體(ti)制(zhi)、學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)內部(bu)管(guan)理(li)(li)(li)體(ti)制(zhi)改(gai)革；會(hui)(hui)同有(you)關(guan)部(bu)門擬定(ding)各(ge)類教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)（成人高(gao)(gao)校(xiao)(xiao)(xiao)除外）的(de)(de)招生計劃(hua)(hua)；管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)招生考試工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；按(an)照管(guan)理(li)(li)(li)權限，負(fu)(fu)責管(guan)理(li)(li)(li)各(ge)級各(ge)類學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)、社(she)會(hui)(hui)力量辦學(xue)(xue)機構的(de)(de)增設(she)(she)(she)(she)(撤并(bing))和(he)(he)(he)(he)(he)專業(ye)設(she)(she)(she)(she)置等(deng);規(gui)(gui)劃(hua)(hua)、指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)(he)協(xie)調(diao)(diao)全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系(xi)(xi)統的(de)(de)科研、科普工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；組織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)信息化工程(cheng)；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)(he)(he)管(guan)理(li)(li)(li)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)開(kai)展勤工儉學(xue)(xue)和(he)(he)(he)(he)(he)校(xiao)(xiao)(xiao)辦產業(ye)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)各(ge)級各(ge)類學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)思想(xiang)政(zheng)治工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、德(de)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、法(fa)(fa)制(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、精神文明(ming)建設(she)(she)(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、國防(fang)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)(he)(he)體(ti)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)衛生與(yu)藝術教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)安全(quan)(quan)(quan)、治安保衛和(he)(he)(he)(he)(he)綜合(he)治理(li)(li)(li)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；組織(zhi)(zhi)實(shi)(shi)施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師資格制(zhi)度(du)(du)(du)、職稱評聘制(zhi)度(du)(du)(du)，推(tui)進學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)人事制(zhi)度(du)(du)(du)改(gai)革；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)各(ge)類學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師和(he)(he)(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行(xing)(xing)(xing)政(zheng)干(gan)部(bu)隊伍建設(she)(she)(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；負(fu)(fu)責組織(zhi)(zhi)中(zhong)小學(xue)(xue)、幼(you)兒園(yuan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師的(de)(de)繼續教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)市(shi)(shi)屬高(gao)(gao)等(deng)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)黨(dang)的(de)(de)建設(she)(she)(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，負(fu)(fu)責局直屬單位黨(dang)的(de)(de)建設(she)(she)(she)(she)與(yu)領導(dao)(dao)(dao)(dao)人員(yuan)的(de)(de)考察任免(mian)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；負(fu)(fu)責全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系(xi)(xi)統紀(ji)檢監察工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)管(guan)理(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系(xi)(xi)統與(yu)國（境）外的(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)交(jiao)流與(yu)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；會(hui)(hui)同有(you)關(guan)部(bu)門對外籍教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師和(he)(he)(he)(he)(he)學(xue)(xue)生進行(xing)(xing)(xing)日(ri)常管(guan)理(li)(li)(li);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)學(xue)(xue)會(hui)(hui)、協(xie)會(hui)(hui)、基金會(hui)(hui)等(deng)社(she)團組織(zhi)(zhi)的(de)(de)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);建立完善與(yu)企業(ye)、市(shi)(shi)民和(he)(he)(he)(he)(he)社(she)會(hui)(hui)各(ge)界對話溝通制(zhi)度(du)(du)(du)，提供高(gao)(gao)效(xiao)優質服務(wu);承辦市(shi)(shi)委、市(shi)(shi)政(zheng)府和(he)(he)(he)(he)(he)上級教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行(xing)(xing)(xing)政(zheng)部(bu)門交(jiao)辦的(de)(de)其(qi)他事項(xiang)。

　　二、機構設置

　　深圳市(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)局(ju)直屬系統包括局(ju)機(ji)關(guan)和(he)直屬事(shi)(shi)業單(dan)位(wei)（學校）23個(ge)，行(xing)政編(bian)制(zhi)85人(ren)，行(xing)政管理類事(shi)(shi)業編(bian)制(zhi)14人(ren)，事(shi)(shi)業編(bian)制(zhi)4,755人(ren)，工(gong)勤(qin)編(bian)制(zhi)76人(ren)。其中：市(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)局(ju)機(ji)關(guan)共設(she)11個(ge)處室(shi)，此(ci)外(wai)市(shi)政府教(jiao)(jiao)育(yu)督導室(shi)設(she)在我局(ju)。

　　三、決(jue)算單位構成

　　納入深圳市教育局2013年部門(men)決算編(bian)制范圍的單位包括：

　　（一） 行(xing)政單位：深圳市教育(yu)局（機關）。

　　（二）事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位：深圳(zhen)市(shi)招生考試辦(ban)公室（參(can)照公務員法管理的事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位）；深圳(zhen)市(shi)教(jiao)育(yu)科學研(yan)究院、深圳(zhen)市(shi)電化(hua)教(jiao)育(yu)館、深圳(zhen)市(shi)教(jiao)育(yu)局財務核算(suan)中(zhong)心、深圳(zhen)市(shi)教(jiao)育(yu)發展基金會辦(ban)公室、深圳(zhen)中(zhong)學等22個事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位（學校）。單(dan)位詳細情(qing)況見下表：

　　第二部分 深(shen)圳市教育局(ju)2013年度部門決算報表

　　公共預(yu)算收入支(zhi)出決算總表

　　公開01表

　　部(bu)門：深圳市教育局                      單位：萬元

　　注：本表反(fan)映部門本年(nian)度的總收支和年(nian)末結轉結余情(qing)況(kuang)（不含政府性基金）。

　　24行(xing)=（1+2+3+4+5+6）行(xing)；27行(xing)=（24+25+26）行(xing)；53行(xing)=（30+31+…+52)行(xing)；56行(xing)=（53+54+55）行(xing)。

　　公共預算財(cai)政撥款支出決算表

　　公開02表

　　部門：深圳市教育局                      單位(wei)：萬元

　　注:本表(biao)反(fan)映部門本年(nian)度公共預算(suan)財政(zheng)撥款實際支(zhi)出(chu)情況.

　　1欄=(2+3) 欄。

　　第(di)三部分 深圳市(shi)教育(yu)局(ju)2013年(nian)度部門(men)決算情況說明

　　一(yi)、關于深(shen)圳市教(jiao)育(yu)(yu)局2013年度部門(men)決算收支情況總體說明(ming)(含教(jiao)育(yu)(yu)費附加和基建收支)

　　2013年深圳(zhen)市教育局本級及直屬事業(ye)單位（學校）上年結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余10,785.09萬(wan)(wan)元，收入合計(ji)175,482.08萬(wan)(wan)元，支(zhi)出合計(ji)166,273.73萬(wan)(wan)元，用事業(ye)基金彌補收支(zhi)差(cha)額568.62萬(wan)(wan)元，事業(ye)單位結(jie)(jie)余分配142.08萬(wan)(wan)元，年末結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余20,419.98萬(wan)(wan)元。

　　1.收入情況

　　2013年收入合(he)計175,482.08萬元，比上(shang)年決算(suan)數增(zeng)加8,854.82萬元，增(zeng)長(chang)5.31%。其中：

　　（1）財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)157,454.67萬(wan)元，占收(shou)入(ru)合計的89.73%，比上年決算數增(zeng)加(jia)(jia)6,320.99萬(wan)元，主要原因(yin)是(shi)2013年普通中小學(xue)實行生(sheng)均撥(bo)(bo)款(kuan)，同時隨著教(jiao)育事業發展，在(zai)校學(xue)生(sheng)進一步(bu)增(zeng)加(jia)(jia)，使教(jiao)育事業費撥(bo)(bo)款(kuan)及(ji)教(jiao)育費附加(jia)(jia)收(shou)入(ru)較上年有所增(zeng)加(jia)(jia)。

　　（2）上級補助收(shou)(shou)入(ru)60.37萬(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合計的0.03%，比(bi)上年決算數減(jian)少79.16萬(wan)元，主要原因是(shi)2013年松崗中(zhong)學（新疆班）上級補助收(shou)(shou)入(ru)較上年大幅度減(jian)少。

　　（3）事業收入(ru)(ru)12,553.12萬元，占收入(ru)(ru)合計(ji)的7.15%，比(bi)上(shang)年(nian)決算數(shu)減少(shao)(shao)2,490.48萬元，主要原因是2013年(nian)落實國(guo)家有關(guan)中職學校免學費政策，市教育局(ju)直(zhi)屬職業學校事業收入(ru)(ru)較上(shang)年(nian)大幅(fu)度減少(shao)(shao)。

　　（4）其他(ta)收(shou)(shou)入(ru)5,413.92萬元，占收(shou)(shou)入(ru)合計的(de)3.09%，比上年決算數增(zeng)加5,103.48萬元，主要(yao)原因(yin)是2013年其他(ta)收(shou)(shou)入(ru)的(de)填報口徑(jing)增(zeng)加了上年結(jie)轉的(de)政府集中采購撥款。

　　2.支出情況

　　2013年(nian)支出(chu)(chu)合(he)計166,273.73萬元(yuan)(yuan)，比上年(nian)決算數增加(jia)2,471.92萬元(yuan)(yuan)，增長1.51%。其中：基(ji)本支出(chu)(chu)116,192.37萬元(yuan)(yuan)，占支出(chu)(chu)合(he)計的69.88%；項(xiang)目支出(chu)(chu)50,081.36萬元(yuan)(yuan)，占支出(chu)(chu)合(he)計的30.12%。具(ju)體情況(kuang)如下：

　　（1）教育(yu)（類）155,854.22萬元，比(bi)上(shang)年決算數增(zeng)加3,205.4萬元，增(zeng)長2.1%。

　　（2）社會保障和(he)就(jiu)業(ye)（類）2,420.93萬元，比上(shang)年決算數減(jian)少(shao)37.84萬元，減(jian)少(shao)1.54%。

　　（3）醫療(liao)衛生（類(lei)）915.82萬(wan)(wan)元，比(bi)上年(nian)(nian)決算數增加(jia)915.82萬(wan)(wan)元，主(zhu)要原因是2013年(nian)(nian)該項(xiang)目的填報口(kou)徑增加(jia)了社會保險支出(chu)。

　　（4）住房(fang)保(bao)障支出(chu)7,082.76萬(wan)(wan)元(yuan)，比上年決算數減(jian)少1,598.36萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少18.41%。

　　3. 用事業基金(jin)彌補收支差額

　　用(yong)事(shi)業基金彌補收(shou)支差額568.62萬元(yuan)，為深圳市教育局直屬事(shi)業單位（學校）在當年(nian)的財政撥款、上級補助(zhu)收(shou)入(ru)、事(shi)業收(shou)入(ru)和(he)其(qi)他收(shou)入(ru)不(bu)足以(yi)(yi)安排(pai)當年(nian)支出情況下，按規(gui)定使用(yong)以(yi)(yi)前(qian)年(nian)度(du)積累的事(shi)業基金彌補當年(nian)收(shou)支缺(que)口的資金。

　　4.上年結轉和結余

　　上年結(jie)轉和結(jie)余10,785.09萬(wan)元(yuan)，為深圳市(shi)教(jiao)育(yu)局直(zhi)屬事業單位（學(xue)校）以(yi)前年度支出預算尚未(wei)完成，結(jie)轉到本(ben)年仍按原規(gui)定用途繼續使用的資金(jin)，及項目已完成產(chan)生的結(jie)余資金(jin)。

　　5.結余分配

　　結余(yu)分配(pei)142.08萬元，主要(yao)是深圳市教(jiao)育局直屬事業(ye)單位（學(xue)校(xiao)）按規定結余(yu)分配(pei)的事業(ye)基金和職工(gong)福利基金。

　　6. 年末結轉和(he)結余

　　年(nian)末結轉和結余20,419.98萬元，按有(you)關規定(ding)結轉到下年(nian)或以后年(nian)度繼(ji)續使(shi)用的(de)資金。

　　二、關于深圳市教育局2013年度(du)公共預算財(cai)政撥款支出(chu)決算情況說(shuo)明

　　2013年(nian)度公共預(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)(bo)款支(zhi)出147,658.99萬(wan)元，其中(zhong)：基本支(zhi)出107,393.91萬(wan)元，占(zhan)本年(nian)公共預(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)(bo)款支(zhi)出的(de)72.73%；項(xiang)目支(zhi)出40,265.08萬(wan)元，占(zhan)本年(nian)公共預(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)(bo)款支(zhi)出的(de)27.27%。具(ju)體情況如下：

　　1.    教(jiao)育（類）財政撥(bo)款(kuan)支出

　　教育（類）財政撥款支(zhi)出137,239.48萬元，其中：

　　（1）教育管理(li)事務（款(kuan)(kuan)）財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)支出8,674.64萬(wan)元，主(zhu)要(yao)用于深圳市教育局機(ji)關(guan)行政(zheng)運行和教育管理(li)。

　　（2）普通(tong)教(jiao)育（款(kuan)）財政撥款(kuan)支出87,564.98萬元(yuan)，主要(yao)用(yong)于普通(tong)小(xiao)學、初(chu)中、高中和其他教(jiao)育的支出。

　　（3）職(zhi)業教育(yu)（款）財政撥款支出14,156.75萬元，主要用(yong)于職(zhi)業教育(yu)的支出。

　　（4）特殊教育(yu)（款）財(cai)政(zheng)撥款支出9,828.04萬元，主要(yao)用于特殊學校和(he)工讀學校教育(yu)的(de)支出。

　　（5）教(jiao)育費附加安排的支出14,408.27萬元，主要(yao)用(yong)于學校設備(bei)購置、修(xiu)繕以(yi)及(ji)教(jiao)育局開展全市(shi)性(xing)教(jiao)育教(jiao)學活(huo)動的支出。

　　（6）其他(ta)教育支出(chu)2,606.8萬元(yuan)，主要用于校舍建設(she)維護支出(chu)。

　　2. 社會保(bao)障(zhang)和就業（類）財政撥款支出

　　社會保障和(he)就業（類）財政撥款支(zhi)出2,420.93萬(wan)元，其中：

　　（1）財政對(dui)社會(hui)保險(xian)基(ji)金(jin)（款）的補助(zhu)29.84萬(wan)元，主要用于社會(hui)保險(xian)繳費。

　　（2）行政事(shi)業單(dan)位離退休(xiu)（款）財政撥款支(zhi)出(chu)2,391.09萬元，主要用(yong)于市教育(yu)局機關和(he)直屬事(shi)業單(dan)位（學校）離退休(xiu)人員支(zhi)出(chu)。

　　3. 醫療衛生（類(lei)）財政撥款支出

　　醫療保(bao)障（款(kuan)(kuan)）財政撥款(kuan)(kuan)支(zhi)出915.82萬元，主要用于(yu)市教(jiao)育局機關和直屬(shu)事業單位（學校）醫療保(bao)障方面的(de)支(zhi)出。

　　4. 住(zhu)房(fang)保(bao)障支(zhi)出（類）財政撥款支(zhi)出

　　住房改革支(zhi)出(chu)（款）財政撥款支(zhi)出(chu)7,082.76萬元，主要用于(yu)市教(jiao)育局機(ji)關及直屬事業單位(wei)（學校）按照國家政策(ce)規定(ding)向職工發放的住房公積金和購房補(bu)貼的支(zhi)出(chu)。

　　第四(si)部(bu)分 深圳市(shi)教(jiao)育局2013年度部(bu)門預算執行情況(kuang)

　　按照現行預算管理體制，市(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)局系統(tong)行政(zheng)事業費(fei)(fei)及按生均撥(bo)款的教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加納入(ru)部門預算和部門決算，由市(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)局統(tong)籌使用的教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)(fei)附加和基(ji)建收支暫未納入(ru)部門預算。

　　2013年(nian)預算166,288.55萬(wan)元(yuan)，其中：年(nian)初(chu)預算153,500.19萬(wan)元(yuan)，追加預算12,788.37萬(wan)元(yuan)，實(shi)際支(zhi)出148,309.66萬(wan)元(yuan)，完(wan)成預算的89.19%，比上年(nian)下(xia)降1.12個百分點。

　　1．基本(ben)支出(chu)預算(suan)121，185.92萬元，實際支出(chu)115，582.79萬元，完(wan)(wan)(wan)成預算(suan)的95.38%，比上(shang)年(nian)(nian)(nian)下降2.911個百分點，基本(ben)支出(chu)完(wan)(wan)(wan)成數(shu)占總支出(chu)的比例為(wei)(wei)77.93%，基本(ben)支出(chu)預算(suan)完(wan)(wan)(wan)成率下降的主要原因是第(di)一職校(xiao)、第(di)二職校(xiao)追加的免學(xue)(xue)費(fei)(fei)及(ji)助學(xue)(xue)金(jin)經(jing)費(fei)(fei)共958萬元于2013年(nian)(nian)(nian)12月份才(cai)下達，并受國庫集中支付系統升級影響，上(shang)述(shu)資金(jin)無法(fa)及(ji)時支付需結轉(zhuan)到2014年(nian)(nian)(nian)執行(xing)，因此，2013年(nian)(nian)(nian)日(ri)常公用經(jing)費(fei)(fei)支出(chu)預算(suan)完(wan)(wan)(wan)成率僅為(wei)(wei)88.1%，比上(shang)年(nian)(nian)(nian)下降10.25個百分點。其(qi)中：

　　（1）工資福利(li)支出（人員經費支出）預算74,891.7萬元(yuan)(yuan)，實際(ji)支出73,937.33萬元(yuan)(yuan)，完成(cheng)預算的98.73%。

　　（2）商(shang)品和(he)服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)（日常公用經費支(zhi)出(chu)(chu)）預(yu)算28,182.45萬元，實際支(zhi)出(chu)(chu)24,828.59萬元，完成預(yu)算的88.1%。

　　（3）對家庭(ting)和(he)個人補助(zhu)支出預算(suan)18,111.77萬元，實(shi)際支出16,816.87萬元，完成預算(suan)的92.85%。

　　2.項目支(zhi)出(chu)預算45,102.63萬元(yuan)，實際支(zhi)出(chu)32,726.87萬元(yuan)，完(wan)成預算的(de)72.56%，比(bi)上年提高(gao)1.44個百分點(dian)，項目支(zhi)出(chu)完(wan)成數占總支(zhi)出(chu)的(de)比(bi)例為22.07%。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　1.財(cai)政撥(bo)款收入(ru)：指市級財(cai)政當年撥(bo)付的(de)資金。

　　2.上級補助收入：事業單位從主管部門和(he)上級單位取得的非財(cai)政(zheng)補助收入。

　　3.事業(ye)收入：指事業(ye)單(dan)位開展專業(ye)業(ye)務活動及輔助活動取得(de)的收入。

　　4.其他收(shou)入(ru)：指除上述“財政(zheng)撥(bo)款收(shou)入(ru)”、“上級補助收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”等以外(wai)的收(shou)入(ru)。

　　5.用事(shi)(shi)業(ye)(ye)基(ji)金(jin)彌(mi)補收(shou)(shou)支(zhi)(zhi)差額(e)(e)：指事(shi)(shi)業(ye)(ye)單位在用當(dang)年(nian)(nian)的(de)(de)“財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“上(shang)級補助收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事(shi)(shi)業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)”不足以(yi)安排當(dang)年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出的(de)(de)情況下，使用以(yi)前年(nian)(nian)度積累(lei)的(de)(de)事(shi)(shi)業(ye)(ye)基(ji)金(jin)（事(shi)(shi)業(ye)(ye)單位當(dang)年(nian)(nian)收(shou)(shou)支(zhi)(zhi)相抵后按國(guo)家規定提取、用于(yu)彌(mi)補以(yi)后年(nian)(nian)度收(shou)(shou)支(zhi)(zhi)差額(e)(e)的(de)(de)基(ji)金(jin)）彌(mi)補本年(nian)(nian)度收(shou)(shou)支(zhi)(zhi)缺口的(de)(de)資金(jin)。

　　6.上年結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余：指以前年度尚未(wei)完(wan)成(cheng)、結(jie)轉(zhuan)到本年仍按(an)原規(gui)定用途繼續使用的資(zi)金，或項目已(yi)完(wan)成(cheng)等(deng)產生的結(jie)余資(zi)金。

　　二、支出科目

　　1.基本(ben)支出(chu)：指(zhi)保障機構正常運轉、完(wan)成(cheng)日常工作(zuo)任務而發生的人(ren)員支出(chu)和公用支出(chu)。

　　2.項目支(zhi)(zhi)出(chu)：指在基本支(zhi)(zhi)出(chu)之外為完成特定行政任務(wu)和(he)事業發(fa)展(zhan)目標所(suo)發(fa)生的支(zhi)(zhi)出(chu)。

　　3.結余(yu)分(fen)配：指事(shi)業(ye)單位(wei)按照(zhao)事(shi)業(ye)單位(wei)會計制(zhi)度的規定從非財政補助結余(yu)中分(fen)配的事(shi)業(ye)基金和職工福利(li)基金。

　　4.年末結轉和結余(yu)：指(zhi)單位按有(you)關規定(ding)結轉到下年或以后年度繼(ji)續使用的資(zi)金。

　　5.支(zhi)出功能分類：

　　（1）教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)（類）支(zhi)出(chu)(chu)：指政府教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)事(shi)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)。包(bao)括(kuo)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)管理(li)(li)事(shi)務(wu)、普通教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)、職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)、特殊(shu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)、教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附(fu)加安排的支(zhi)出(chu)(chu)和(he)其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)等。如(ru)市教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)局機關、直屬學校和(he)直屬教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)事(shi)業(ye)單位保(bao)障機構正常運轉、開展教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)管理(li)(li)活(huo)動所發生的基本支(zhi)出(chu)(chu)和(he)項目支(zhi)出(chu)(chu)。

　　（2）社(she)會(hui)保障和就業(ye)（類(lei)）支(zhi)出：指用于行政事業(ye)單位離退(tui)休(xiu)(xiu)人員的(de)經(jing)費和為離退(tui)休(xiu)(xiu)人員提(ti)供管(guan)理(li)服務工作(zuo)的(de)離退(tui)休(xiu)(xiu)干(gan)部管(guan)理(li)機構的(de)支(zhi)出。

　　（3）醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)（類）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)：指政府醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)方(fang)面的支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。包(bao)括(kuo)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)管(guan)理事(shi)務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、公(gong)立醫(yi)(yi)院、基(ji)層(ceng)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)機構(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、公(gong)共衛(wei)生(sheng)、醫(yi)(yi)療(liao)(liao)保(bao)障(zhang)(zhang)、中(zhong)醫(yi)(yi)藥、食品(pin)(pin)和藥品(pin)(pin)監督管(guan)理事(shi)務(wu)等。如市衛(wei)生(sheng)局及所屬單位保(bao)障(zhang)(zhang)機構(gou)正常運(yun)轉、開展醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)管(guan)理活動所發生(sheng)的基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)和項目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

　　（4）住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)保障（類）支(zhi)出(chu)(chu)：指(zhi)政府用(yong)于(yu)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)方面的支(zhi)出(chu)(chu)。包括保障性安居工程(cheng)支(zhi)出(chu)(chu)、住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)改革支(zhi)出(chu)(chu)、城(cheng)鄉社區住(zhu)(zhu)宅支(zhi)出(chu)(chu)等。如行政事業單(dan)位按照國家政策規(gui)定向職工發放(fang)住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公積金、提租補貼、購(gou)房(fang)(fang)補貼等。