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　　第一部分(fen) 基本(ben)情況

　　一、主要職能

　　深圳市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局主(zhu)要職能(neng)是：貫徹執(zhi)行黨(dang)(dang)和(he)(he)(he)國(guo)家關于教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)(he)(he)方針(zhen)；草擬(ni)(ni)本(ben)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章，并組(zu)織實施;編制教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)事(shi)(shi)業(ye)的(de)(de)發(fa)展規(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)和(he)(he)(he)年度(du)(du)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)，提出教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)改革(ge)的(de)(de)政策和(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)發(fa)展的(de)(de)目標、重點、結構、速度(du)(du)，并協(xie)(xie)(xie)調組(zu)織實施;管(guan)理(li)(li)(li)(li)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)局經費(fei)，檢查區級(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)財政撥款的(de)(de)執(zhi)行情況；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)協(xie)(xie)(xie)調學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)技(ji)術(shu)裝備的(de)(de)配置(zhi)；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)和(he)(he)(he)監督市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；參與(yu)(yu)(yu)協(xie)(xie)(xie)調全(quan)(quan)(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)基本(ben)建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);統(tong)(tong)籌(chou)規(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)、協(xie)(xie)(xie)調管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)學(xue)(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、基礎教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成(cheng)人(ren)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、成(cheng)人(ren)中(zhong)(zhong)等(deng)(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)和(he)(he)(he)高等(deng)(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)開展教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)改革(ge)和(he)(he)(he)辦(ban)學(xue)(xue)(xue)體制、學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)內(nei)部(bu)(bu)管(guan)理(li)(li)(li)(li)體制改革(ge)；會(hui)同有關部(bu)(bu)門擬(ni)(ni)定各(ge)(ge)類(lei)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)（成(cheng)人(ren)高校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)除外(wai)）的(de)(de)招生(sheng)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)；管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)招生(sheng)考試工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；按照管(guan)理(li)(li)(li)(li)權限(xian)，負(fu)責管(guan)理(li)(li)(li)(li)各(ge)(ge)級(ji)各(ge)(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)、社(she)會(hui)力量辦(ban)學(xue)(xue)(xue)機構的(de)(de)增設(撤(che)并)和(he)(he)(he)專業(ye)設置(zhi)等(deng)(deng);規(gui)(gui)劃(hua)(hua)(hua)、指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)和(he)(he)(he)協(xie)(xie)(xie)調全(quan)(quan)(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)的(de)(de)科研、科普工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；組(zu)織實施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)信息化工(gong)(gong)(gong)程(cheng)；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)和(he)(he)(he)管(guan)理(li)(li)(li)(li)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)開展勤(qin)工(gong)(gong)(gong)儉(jian)學(xue)(xue)(xue)和(he)(he)(he)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)辦(ban)產(chan)業(ye)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)全(quan)(quan)(quan)市(shi)各(ge)(ge)級(ji)各(ge)(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)思想(xiang)政治(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、德育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、法制教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、精神文明建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、國(guo)防教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)(he)體育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)衛(wei)生(sheng)與(yu)(yu)(yu)藝(yi)術(shu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)、治(zhi)(zhi)安(an)(an)保衛(wei)和(he)(he)(he)綜合治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；組(zu)織實施教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)資格制度(du)(du)、職稱評聘制度(du)(du)，推(tui)進學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)人(ren)事(shi)(shi)制度(du)(du)改革(ge)；指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)各(ge)(ge)類(lei)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)和(he)(he)(he)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行政干部(bu)(bu)隊伍建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；負(fu)責組(zu)織中(zhong)(zhong)小學(xue)(xue)(xue)、幼兒(er)園(yuan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)的(de)(de)繼(ji)續教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)市(shi)屬高等(deng)(deng)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)黨(dang)(dang)的(de)(de)建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，負(fu)責局直屬單位黨(dang)(dang)的(de)(de)建(jian)設與(yu)(yu)(yu)領導(dao)(dao)人(ren)員的(de)(de)考察(cha)任免工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；負(fu)責全(quan)(quan)(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)紀檢監察(cha)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)管(guan)理(li)(li)(li)(li)全(quan)(quan)(quan)市(shi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)系統(tong)(tong)與(yu)(yu)(yu)國(guo)（境）外(wai)的(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)交流與(yu)(yu)(yu)合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；會(hui)同有關部(bu)(bu)門對外(wai)籍教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)和(he)(he)(he)學(xue)(xue)(xue)生(sheng)進行日常管(guan)理(li)(li)(li)(li);指(zhi)(zhi)導(dao)(dao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)學(xue)(xue)(xue)會(hui)、協(xie)(xie)(xie)會(hui)、基金會(hui)等(deng)(deng)社(she)團組(zu)織的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo);建(jian)立完(wan)善與(yu)(yu)(yu)企業(ye)、市(shi)民(min)和(he)(he)(he)社(she)會(hui)各(ge)(ge)界(jie)對話溝(gou)通制度(du)(du)，提供高效優質服務;承辦(ban)市(shi)委、市(shi)政府和(he)(he)(he)上級(ji)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)行政部(bu)(bu)門交辦(ban)的(de)(de)其(qi)他事(shi)(shi)項(xiang)。

　　二、機構設置

　　深圳(zhen)市(shi)教(jiao)(jiao)育局(ju)直屬系統包括(kuo)局(ju)機關和直屬事(shi)業(ye)(ye)單位（學校）23個，行政編(bian)制85人(ren)，行政管理類事(shi)業(ye)(ye)編(bian)制14人(ren)，事(shi)業(ye)(ye)編(bian)制4,755人(ren)，工勤(qin)編(bian)制76人(ren)。其中(zhong)：市(shi)教(jiao)(jiao)育局(ju)機關共設(she)11個處室，此外(wai)市(shi)政府教(jiao)(jiao)育督導室設(she)在我局(ju)。

　　三、決算(suan)單位構成

　　納入深圳市教(jiao)育(yu)局(ju)2013年部門(men)決算(suan)編(bian)制范圍的單位(wei)包括：

　　（一） 行政單(dan)位：深圳(zhen)市教育局（機關(guan)）。

　　（二）事(shi)業單位：深(shen)圳(zhen)市招(zhao)生(sheng)考試辦公室（參照公務員法管理的事(shi)業單位）；深(shen)圳(zhen)市教育(yu)(yu)科(ke)學(xue)研究院、深(shen)圳(zhen)市電化教育(yu)(yu)館、深(shen)圳(zhen)市教育(yu)(yu)局財務核算中(zhong)心、深(shen)圳(zhen)市教育(yu)(yu)發展基(ji)金會辦公室、深(shen)圳(zhen)中(zhong)學(xue)等(deng)22個事(shi)業單位（學(xue)校）。單位詳細(xi)情況見下表：

　　第二(er)部分 深圳市(shi)教育局2013年度部門決算報表

　　公共(gong)預(yu)算收入支出決(jue)算總(zong)表

　　公開01表

　　部(bu)門：深圳市教育局                      單位(wei)：萬元

　　注(zhu)：本表反(fan)映部門本年度(du)的總收支和年末(mo)結轉(zhuan)結余情況（不含政府性基(ji)金）。

　　24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；53行=（30+31+…+52)行；56行=（53+54+55）行。

　　公(gong)共預算財政(zheng)撥款(kuan)支出決(jue)算表

　　公開02表

　　部門：深圳(zhen)市教(jiao)育局(ju)                      單位：萬元

　　注:本(ben)表反(fan)映(ying)部門(men)本(ben)年(nian)度公共預算財政撥款實際支出(chu)情況.

　　1欄=(2+3) 欄。

　　第三部分 深圳市(shi)教(jiao)育局2013年度(du)部門(men)決算情(qing)況(kuang)說明

　　一、關于深圳市(shi)教育局(ju)2013年度部門(men)決算收支情況總體說(shuo)明(含教育費附加和基建(jian)收支)

　　2013年深圳市教育(yu)局本級(ji)及(ji)直(zhi)屬事業(ye)單位(wei)(wei)（學校）上年結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu)10,785.09萬(wan)(wan)元(yuan)，收入合計175,482.08萬(wan)(wan)元(yuan)，支(zhi)出合計166,273.73萬(wan)(wan)元(yuan)，用(yong)事業(ye)基(ji)金彌補收支(zhi)差額568.62萬(wan)(wan)元(yuan)，事業(ye)單位(wei)(wei)結(jie)(jie)余(yu)分(fen)配(pei)142.08萬(wan)(wan)元(yuan)，年末結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu)20,419.98萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　1.收入情況

　　2013年收入合計175,482.08萬(wan)元，比(bi)上年決算數增加(jia)8,854.82萬(wan)元，增長5.31%。其中：

　　（1）財政撥(bo)款(kuan)157,454.67萬元，占收(shou)入(ru)合計的(de)89.73%，比上年決算(suan)數增加(jia)6,320.99萬元，主要(yao)原因是2013年普(pu)通中小(xiao)學實(shi)行生均撥(bo)款(kuan)，同(tong)時(shi)隨(sui)著教育事業發展，在校學生進一步增加(jia)，使教育事業費撥(bo)款(kuan)及(ji)教育費附(fu)加(jia)收(shou)入(ru)較上年有所(suo)增加(jia)。

　　（2）上(shang)(shang)級補助(zhu)收(shou)入(ru)60.37萬元(yuan)，占收(shou)入(ru)合計的0.03%，比上(shang)(shang)年(nian)決算數(shu)減少(shao)79.16萬元(yuan)，主要原因(yin)是2013年(nian)松(song)崗中學（新疆(jiang)班(ban)）上(shang)(shang)級補助(zhu)收(shou)入(ru)較上(shang)(shang)年(nian)大幅(fu)度減少(shao)。

　　（3）事業(ye)收入12,553.12萬(wan)元，占收入合(he)計的7.15%，比上(shang)年(nian)決算(suan)數減少(shao)2,490.48萬(wan)元，主要原因是2013年(nian)落實(shi)國家有關(guan)中職學(xue)校(xiao)免學(xue)費政策，市教育局直屬職業(ye)學(xue)校(xiao)事業(ye)收入較上(shang)年(nian)大幅度減少(shao)。

　　（4）其他收(shou)入(ru)5,413.92萬元，占收(shou)入(ru)合計的3.09%，比(bi)上年(nian)決算數增加5,103.48萬元，主要(yao)原因是2013年(nian)其他收(shou)入(ru)的填(tian)報(bao)口徑(jing)增加了上年(nian)結轉的政府集中采購撥款。

　　2.支出情況

　　2013年支出(chu)合計166,273.73萬(wan)元(yuan)，比上年決算數增加(jia)2,471.92萬(wan)元(yuan)，增長1.51%。其(qi)中(zhong)：基(ji)本支出(chu)116,192.37萬(wan)元(yuan)，占支出(chu)合計的(de)69.88%；項目支出(chu)50,081.36萬(wan)元(yuan)，占支出(chu)合計的(de)30.12%。具體情況如下：

　　（1）教(jiao)育（類）155,854.22萬元，比上年決(jue)算數增加(jia)3,205.4萬元，增長2.1%。

　　（2）社會保(bao)障和就業（類）2,420.93萬元(yuan)，比上年決算數減(jian)少37.84萬元(yuan)，減(jian)少1.54%。

　　（3）醫療衛生（類(lei)）915.82萬元(yuan)，比上年(nian)決(jue)算數增加915.82萬元(yuan)，主要(yao)原因是(shi)2013年(nian)該項目的填報口(kou)徑增加了社會(hui)保險支出。

　　（4）住(zhu)房保障支出7,082.76萬元，比(bi)上年決算數(shu)減少1,598.36萬元，減少18.41%。

　　3. 用事業基金彌補(bu)收支差額

　　用事(shi)業(ye)基(ji)金(jin)彌補收(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)差額568.62萬元，為深圳市教(jiao)育局直屬事(shi)業(ye)單位(wei)（學校）在(zai)當年的(de)財政撥款、上級補助收(shou)(shou)(shou)入、事(shi)業(ye)收(shou)(shou)(shou)入和其(qi)他收(shou)(shou)(shou)入不足以(yi)安排當年支(zhi)(zhi)出(chu)情(qing)況下(xia)，按規定使用以(yi)前年度(du)積累的(de)事(shi)業(ye)基(ji)金(jin)彌補當年收(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)缺口的(de)資金(jin)。

　　4.上年結(jie)轉和(he)結(jie)余

　　上年結(jie)轉和(he)結(jie)余10,785.09萬元，為深圳市教(jiao)育局(ju)直屬事業單位(wei)（學校）以前年度支出預算尚未完(wan)成，結(jie)轉到本年仍按原(yuan)規定用(yong)途繼續(xu)使用(yong)的資(zi)金，及(ji)項目已(yi)完(wan)成產生的結(jie)余資(zi)金。

　　5.結余分配

　　結(jie)余分(fen)配142.08萬(wan)元，主要(yao)是深圳市教育局(ju)直屬(shu)事(shi)業單位（學校(xiao)）按(an)規定(ding)結(jie)余分(fen)配的事(shi)業基金和職(zhi)工福利基金。

　　6. 年末(mo)結(jie)轉和結(jie)余

　　年末結(jie)轉和(he)結(jie)余(yu)20,419.98萬元(yuan)，按(an)有(you)關規定結(jie)轉到下年或(huo)以后(hou)年度繼續(xu)使(shi)用的資金。

　　二、關于(yu)深(shen)圳市教(jiao)育局2013年度公(gong)共預算(suan)財(cai)政撥款支出(chu)決算(suan)情(qing)況說明

　　2013年度公(gong)共(gong)預(yu)算財(cai)(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出147,658.99萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：基本(ben)支(zhi)(zhi)出107,393.91萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)本(ben)年公(gong)共(gong)預(yu)算財(cai)(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出的72.73%；項目支(zhi)(zhi)出40,265.08萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)本(ben)年公(gong)共(gong)預(yu)算財(cai)(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出的27.27%。具體(ti)情況如下：

　　1.    教育（類）財政撥(bo)款支出(chu)

　　教育(yu)（類）財(cai)政撥款支(zhi)出137,239.48萬(wan)元(yuan)，其中：

　　（1）教(jiao)育管理事務（款(kuan)）財政撥款(kuan)支出8,674.64萬元，主要用(yong)于深圳市教(jiao)育局機關(guan)行政運行和教(jiao)育管理。

　　（2）普(pu)通教育(yu)（款(kuan)）財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)87,564.98萬元，主要用于(yu)普(pu)通小學、初中、高中和其他教育(yu)的(de)支(zhi)出(chu)。

　　（3）職業(ye)教(jiao)育（款）財政(zheng)撥款支出(chu)14,156.75萬元，主(zhu)要(yao)用于職業(ye)教(jiao)育的支出(chu)。

　　（4）特(te)殊教育（款(kuan)）財(cai)政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出9,828.04萬元，主要(yao)用于特(te)殊學(xue)校和工讀學(xue)校教育的(de)支(zhi)出。

　　（5）教育(yu)費附加(jia)安排的支(zhi)出14,408.27萬(wan)元，主(zhu)要用于學校(xiao)設備購置、修繕以(yi)及(ji)教育(yu)局開展全市性(xing)教育(yu)教學活(huo)動的支(zhi)出。

　　（6）其他教(jiao)育支出2,606.8萬(wan)元，主要用于校舍建設(she)維護支出。

　　2. 社會保(bao)障和就(jiu)業（類）財政撥款支出

　　社(she)會保(bao)障和就業（類）財政撥(bo)款支(zhi)出2,420.93萬元，其(qi)中：

　　（1）財政(zheng)對社會保(bao)險基金（款(kuan)）的補助29.84萬元，主要(yao)用于(yu)社會保(bao)險繳費。

　　（2）行政事業單位離(li)退休（款）財政撥款支出2,391.09萬元，主要用于市教育局機關和直屬事業單位（學校(xiao)）離(li)退休人員支出。

　　3. 醫(yi)療衛生（類）財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)

　　醫療(liao)保障（款）財政撥款支出915.82萬元(yuan)，主要用于市教育局機(ji)關和直(zhi)屬事業單位（學(xue)校）醫療(liao)保障方面的支出。

　　4. 住房保障支(zhi)出(chu)（類(lei)）財政撥款支(zhi)出(chu)

　　住房(fang)改革支(zhi)(zhi)出（款）財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出7,082.76萬元，主要用于市教育局機關及直(zhi)屬事業單位（學校）按照國家政(zheng)策(ce)規定向職工發(fa)放的住房(fang)公積金和購房(fang)補(bu)貼的支(zhi)(zhi)出。

　　第四(si)部分 深(shen)圳(zhen)市教育(yu)局2013年度(du)部門預算執行情況

　　按照(zhao)現(xian)行(xing)預(yu)算(suan)(suan)管理體(ti)制，市教(jiao)育局系統行(xing)政事業(ye)費(fei)及按生均撥款的教(jiao)育費(fei)附加(jia)納(na)入(ru)部門(men)(men)預(yu)算(suan)(suan)和(he)部門(men)(men)決(jue)算(suan)(suan)，由市教(jiao)育局統籌使用的教(jiao)育費(fei)附加(jia)和(he)基(ji)建收支暫未納(na)入(ru)部門(men)(men)預(yu)算(suan)(suan)。

　　2013年預算(suan)(suan)(suan)166,288.55萬(wan)元，其中(zhong)：年初(chu)預算(suan)(suan)(suan)153,500.19萬(wan)元，追加預算(suan)(suan)(suan)12,788.37萬(wan)元，實際支出148,309.66萬(wan)元，完成預算(suan)(suan)(suan)的89.19%，比(bi)上年下降1.12個百(bai)分點。

　　1．基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)預算121，185.92萬(wan)元，實際支(zhi)(zhi)出(chu)115，582.79萬(wan)元，完(wan)成預算的(de)95.38%，比上年(nian)下降2.911個百分點，基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)完(wan)成數占總(zong)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)比例為(wei)77.93%，基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)預算完(wan)成率下降的(de)主要原因(yin)是第一(yi)職校、第二職校追加的(de)免學(xue)費及助學(xue)金(jin)經費共958萬(wan)元于2013年(nian)12月份才下達(da)，并(bing)受國庫集中支(zhi)(zhi)付系統升級影響，上述資金(jin)無法(fa)及時支(zhi)(zhi)付需結(jie)轉(zhuan)到2014年(nian)執行，因(yin)此，2013年(nian)日常公用經費支(zhi)(zhi)出(chu)預算完(wan)成率僅為(wei)88.1%，比上年(nian)下降10.25個百分點。其中：

　　（1）工資福利(li)支出(chu)（人員(yuan)經費支出(chu)）預算74,891.7萬元，實際支出(chu)73,937.33萬元，完成預算的(de)98.73%。

　　（2）商品和服務支出（日常公用經費支出）預算(suan)28,182.45萬元(yuan)，實(shi)際支出24,828.59萬元(yuan)，完成預算(suan)的88.1%。

　　（3）對家庭和個(ge)人補(bu)助支出預算18,111.77萬元(yuan)，實際支出16,816.87萬元(yuan)，完成預算的92.85%。

　　2.項目支出預算45,102.63萬元，實際支出32,726.87萬元，完(wan)成預算的(de)72.56%，比(bi)上(shang)年提高1.44個(ge)百分(fen)點，項目支出完(wan)成數占總支出的(de)比(bi)例(li)為22.07%。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資(zi)金(jin)。

　　2.上(shang)級補助收入：事業單(dan)(dan)位從主管部(bu)門和上(shang)級單(dan)(dan)位取(qu)得(de)的(de)非(fei)財政補助收入。

　　3.事(shi)業(ye)收入(ru)：指事(shi)業(ye)單位開展專業(ye)業(ye)務活動及輔助活動取得的(de)收入(ru)。

　　4.其他(ta)收入(ru)(ru)：指除(chu)上述(shu)“財政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)(ru)”、“上級補助收入(ru)(ru)”、“事業收入(ru)(ru)”等以外的收入(ru)(ru)。

　　5.用事(shi)(shi)業基(ji)金(jin)(jin)彌補(bu)收支(zhi)(zhi)差額：指(zhi)事(shi)(shi)業單(dan)位在用當(dang)年(nian)的“財政撥款收入”、“上(shang)級補(bu)助收入”、“事(shi)(shi)業收入”不足(zu)以安(an)排當(dang)年(nian)支(zhi)(zhi)出的情況下，使(shi)用以前年(nian)度積(ji)累(lei)的事(shi)(shi)業基(ji)金(jin)(jin)（事(shi)(shi)業單(dan)位當(dang)年(nian)收支(zhi)(zhi)相抵后(hou)按國(guo)家規定提取、用于彌補(bu)以后(hou)年(nian)度收支(zhi)(zhi)差額的基(ji)金(jin)(jin)）彌補(bu)本年(nian)度收支(zhi)(zhi)缺口的資金(jin)(jin)。

　　6.上(shang)年結轉和結余：指(zhi)以前年度尚未完(wan)成(cheng)、結轉到本年仍按原規(gui)定用途(tu)繼續使用的(de)資金，或項目已完(wan)成(cheng)等產生的(de)結余資金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出(chu)：指保障機構(gou)正常運轉、完成日常工(gong)作(zuo)任務而發生的人員支出(chu)和公用支出(chu)。

　　2.項(xiang)目(mu)支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為完成特定行政任(ren)務和(he)事業發展(zhan)目(mu)標所發生的支(zhi)出。

　　3.結(jie)余(yu)分配(pei)(pei)：指事業(ye)(ye)單位按照事業(ye)(ye)單位會計制度的規定(ding)從非財政補助結(jie)余(yu)中分配(pei)(pei)的事業(ye)(ye)基(ji)金(jin)和職工福利基(ji)金(jin)。

　　4.年末結(jie)轉和(he)結(jie)余：指單(dan)位按有關規定結(jie)轉到下年或以后(hou)年度繼續使用的資金。

　　5.支(zhi)出功能分類：

　　（1）教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)：指政(zheng)府(fu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事(shi)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。包(bao)括教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)管理(li)(li)事(shi)務(wu)、普(pu)通(tong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、特殊教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附加安排的支(zhi)出(chu)(chu)(chu)和其他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)等。如(ru)市教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局機關、直屬學校(xiao)和直屬教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)事(shi)業單位保障機構正常運轉、開展教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)管理(li)(li)活動所發生的基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)和項目支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

　　（2）社(she)會保障和就業(ye)（類(lei)）支出(chu)：指用(yong)于行政(zheng)事業(ye)單位離(li)退休人員(yuan)(yuan)的經費和為離(li)退休人員(yuan)(yuan)提供管(guan)理(li)(li)服務工作的離(li)退休干部管(guan)理(li)(li)機構(gou)的支出(chu)。

　　（3）醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng)（類）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)：指政府醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng)方面的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。包括醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng)管理(li)(li)事(shi)務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)、公立醫(yi)院、基(ji)層醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng)機構支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)、公共衛(wei)生(sheng)、醫(yi)療(liao)保障、中醫(yi)藥(yao)、食品(pin)和藥(yao)品(pin)監督管理(li)(li)事(shi)務等。如市衛(wei)生(sheng)局(ju)及所屬單位保障機構正常運轉、開展醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng)管理(li)(li)活動所發生(sheng)的基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)和項目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。

　　（4）住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)保障(zhang)（類）支出(chu)：指政府用于住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)方面的支出(chu)。包括(kuo)保障(zhang)性安居工程支出(chu)、住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)改革支出(chu)、城鄉社(she)區住(zhu)(zhu)宅(zhai)支出(chu)等(deng)。如行政事業單(dan)位按照國家(jia)政策規定向職工發放住(zhu)(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積金、提租補貼(tie)、購房(fang)(fang)補貼(tie)等(deng)。